YD房地产公司内部控制评价研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究现状 | 第12-15页 |
| 1.4 研究框架与内容 | 第15-18页 |
| 1.5 研究方法与路线 | 第18-19页 |
| 1.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第2章 基础理论与研究方法 | 第20-26页 |
| 2.1 内部控制相关理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 委托代理理论 | 第20页 |
| 2.1.2 信号传递理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 控制理论 | 第21页 |
| 2.1.4 系统理论 | 第21-22页 |
| 2.2 内部控制的要素 | 第22-23页 |
| 2.3 内部控制的评价方法 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 YD房地产公司内部控制及评价现状 | 第26-31页 |
| 3.1 内部控制现状 | 第26-29页 |
| 3.1.1 内部环境 | 第26-27页 |
| 3.1.2 风险评估 | 第27页 |
| 3.1.3 控制活动 | 第27-28页 |
| 3.1.4 信息与沟通 | 第28-29页 |
| 3.1.5 内部监督 | 第29页 |
| 3.2 内部控制评价现状 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 内部控制评价模型构建 | 第31-45页 |
| 4.1 评价原则 | 第31页 |
| 4.2 评价方法 | 第31-34页 |
| 4.3 评价指标体系构建 | 第34-37页 |
| 4.4 指标权重确定 | 第37-43页 |
| 4.5 评价模型构建 | 第43-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 内部控制评价与改进建议 | 第45-56页 |
| 5.1 问卷设计 | 第45页 |
| 5.2 评价过程 | 第45-49页 |
| 5.2.1 频次分析 | 第45-47页 |
| 5.2.2 一级模糊评价 | 第47-48页 |
| 5.2.3 二级模糊综合评价 | 第48-49页 |
| 5.3 结果分析 | 第49-51页 |
| 5.4 改进建议 | 第51-54页 |
| 5.4.1 内部环境方面 | 第51-52页 |
| 5.4.2 风险评估方面 | 第52页 |
| 5.4.3 控制活动方面 | 第52-53页 |
| 5.4.4 信息与沟通方面 | 第53-54页 |
| 5.4.5 内部监督方面 | 第54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 结语 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 附录1 | 第62-64页 |
| 附录2 | 第64页 |
