| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第12页 |
| ·国内相关文献及其评述 | 第12-13页 |
| ·研究框架及方法 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 内部控制评价概述及现状分析 | 第15-26页 |
| ·内部控制评价概述 | 第15-21页 |
| ·内部控制评价的目标 | 第15-16页 |
| ·内部控制评价的主体 | 第16-18页 |
| ·内部控制评价主要内容 | 第18-20页 |
| ·内部控制评价的标准 | 第20-21页 |
| ·相关研究现状 | 第21-26页 |
| ·国外研究现状 | 第21-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-25页 |
| ·文献评述 | 第25-26页 |
| 第三章 S 省移动公司内部控制评价现状分析 | 第26-32页 |
| ·S 省移动公司内部控制现状分析 | 第26-29页 |
| ·公司内部环境方面的问题 | 第26-27页 |
| ·S 省移动公司风险评估方面的问题 | 第27页 |
| ·控制活动 | 第27-28页 |
| ·信息及沟通评价 | 第28-29页 |
| ·内部监督 | 第29页 |
| ·S 省移动公司内部控制存在问题分析 | 第29-32页 |
| 第四章 S 省移动公司内部控制定量评价体系的构建 | 第32-49页 |
| ·S 省移动公司内部控制评价体系的基本框架 | 第32-38页 |
| ·内部控制评价的目标、主体及客体 | 第32-34页 |
| ·内部控制评价的标准 | 第34-36页 |
| ·内部控制评价的逻辑和程序 | 第36-38页 |
| ·内部控制评价之定性评价指标和定量评价指标的确定 | 第38-40页 |
| ·定性评价指标的选取 | 第39-40页 |
| ·定量评价指标的确定 | 第40页 |
| ·基于模糊层次分析法的S 省移动公司内部控制评价方法 | 第40-49页 |
| ·多层次分析与模糊数学理论在企业内部控制评价中的应用 | 第40-41页 |
| ·内部控制评价指标体系的建立 | 第41-42页 |
| ·建立S 省移动公司内部控制评价流程 | 第42-49页 |
| 第五章 S 省移动公司内部控制评价的案例分析 | 第49-56页 |
| ·S 省移动公司内部控制评价过程 | 第49-52页 |
| ·组成内控评价组 | 第49页 |
| ·内部控制评价各定性指标间的权数分配 | 第49-50页 |
| ·确定模糊评价矩阵 R | 第50-51页 |
| ·计算内部控制定性综合评价结果 | 第51-52页 |
| ·求出内部控制定性评价指标的最终评价得分 | 第52页 |
| ·求出定量评价指标得分 | 第52页 |
| ·求出内部控制综合评价得分 | 第52页 |
| ·S 省移动公司内部控制评价结果分析 | 第52-56页 |
| ·内部控制评价现状 | 第53-55页 |
| ·存在的问题 | 第55-56页 |
| 第六章 加强S 省移动公司内部控制的对策 | 第56-62页 |
| ·内部控制设计的目标 | 第56页 |
| ·S 省移动公司内部控制设计的思路 | 第56-57页 |
| ·S 省移动公司内部控制设计应当遵循的原则 | 第57-59页 |
| ·S 省移动公司内部控制完善的具体对策 | 第59-62页 |
| ·提升公司的内部控制目标定位，建立有效的权责体系 | 第59页 |
| ·加强公司内部控制环境建设 | 第59-60页 |
| ·学习先进的企业风险管理制度，降低企业风险 | 第60-61页 |
| ·加强企业内部监督，建立并完善内部审计职能 | 第61页 |
| ·加强 S 省移动公司的信息沟通 | 第61-62页 |
| 结束语 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |