深圳凯特利斯特商贸有限公司财务内控改进研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 一、绪论 | 第7-11页 |
| （一）研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| （二）研究思路与方法工具 | 第8-11页 |
| 二、相关理论研究综述及现状 | 第11-21页 |
| （一）相关理论研究综述 | 第11-16页 |
| （二）国内相关领域研究现状 | 第16-18页 |
| （三）国外相关领域研究现状 | 第18-19页 |
| （四）国内外财务内控经验总结与启示 | 第19-21页 |
| 三、凯特利斯特公司财务内控现状 | 第21-37页 |
| （一）公司基本情况介绍 | 第21-23页 |
| （二）公司财务管理现状 | 第23-32页 |
| （三）公司财务内控现状 | 第32-37页 |
| 四、凯特利斯特公司财务内控存在的问题分析 | 第37-48页 |
| （一）财务内控流程存在的问题分析 | 第37-39页 |
| （二）财务内控制度及执行存在的问题分析 | 第39-42页 |
| （三）财务内控授权及职务分离存在的问题分析 | 第42-44页 |
| （四）财务预算控制存在的问题分析 | 第44-46页 |
| （五）企业内审存在的问题分析 | 第46页 |
| （六）财务风险管控存在的问题分析 | 第46-48页 |
| 五、凯特利斯特公司财务内控改进方案 | 第48-65页 |
| （一）财务内控改进的目标 | 第48-49页 |
| （二）财务内控制度调整方案 | 第49-54页 |
| （三）财务内控流程优化方案 | 第54-57页 |
| （四）财务预算调整方案 | 第57-59页 |
| （五）内部审计完善方案 | 第59-60页 |
| （六）财务风险管控改进方案 | 第60-65页 |
| 六、结论与展望 | 第65-67页 |
| （一）结论 | 第65页 |
| （二）不足 | 第65页 |
| （三）展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 作者简历 | 第70页 |
