| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第9-12页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 信息化环境下企业内部体系变化及案例分析 | 第14-27页 |
| 2.1 企业内部控制管理基本要求、方向与路线 | 第14页 |
| 2.2 企业信息化管理主要内容 | 第14-15页 |
| 2.3 信息化环境下企业内部控制变化分析 | 第15-17页 |
| 2.4 国内外企业内控优秀案例分析 | 第17-26页 |
| 2.4.1 国内企业优秀案例分析 | 第17-23页 |
| 2.4.2 国外企业优秀案例分析 | 第23-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 信息化环境下发电集团企业内控管理综合评价指标体系构建 | 第27-31页 |
| 3.1 指标体系的构建原则 | 第27-28页 |
| 3.2 发电集团企业内控管理综合评价指标体系构建 | 第28-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 A发电集团内控管理综合评价分析 | 第31-39页 |
| 4.1 A发电集团信息化环境下内控管理情况分析 | 第31-34页 |
| 4.1.1 A发电集团概况 | 第31页 |
| 4.1.2 A发电集团企业内控管理信息化建设实施情况分析 | 第31-32页 |
| 4.1.3 A发电集团企业内控管理组织建设实施情况分析 | 第32页 |
| 4.1.4 A发电集团内控管理制度建设及实施情况分析 | 第32-33页 |
| 4.1.5 A发电集团内控风险管理运行情况分析 | 第33-34页 |
| 4.1.6 A发电集团内控管理文化体系建设情况分析 | 第34页 |
| 4.2 A发电集团内控管理综合评价实证计算 | 第34-38页 |
| 4.2.1 基于层次分析法的综合评价模型构建 | 第34-36页 |
| 4.2.2 评价等级的确定 | 第36-37页 |
| 4.2.3 综合评价计算分析 | 第37-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 A发电集团内控风险管理体系的构建 | 第39-52页 |
| 5.1 A发电集团内控风险管理概况 | 第39-40页 |
| 5.2 A发电集团内控管理外部复杂环境分析 | 第40-41页 |
| 5.3 A发电集团内控风险管理体系的构建 | 第41-51页 |
| 5.3.1 风险识别与分类分析 | 第41-45页 |
| 5.3.2 风险传导机制分析 | 第45-50页 |
| 5.3.3 风险控制策略分析 | 第50-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 信息化环境下A发电集团内部控制管理优化分析 | 第52-59页 |
| 6.1 基于系统论的A发电集团内部控制管理再定义 | 第52-54页 |
| 6.2 A发电集团内部控制存在的不足分析 | 第54页 |
| 6.3 A发电集团内部控制管理优化的方向分析 | 第54-55页 |
| 6.4 A发电集团内控管理的信息化建设分析 | 第55-57页 |
| 6.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 第7章 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
