| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·世界各地对其的研究 | 第10-13页 |
| 第二章 内部控制的发展情况 | 第13-20页 |
| ·内部控制发展的历史过程 | 第13-15页 |
| ·我国内部控制发展情况 | 第15-16页 |
| ·内部控制与企业风险管理的关系 | 第16-18页 |
| ·我国所实行的内部控制的理论 | 第18-20页 |
| ·规范与指引对健全上市公司内部控制体系的重要意义 | 第18页 |
| ·构成内部控制的主要因素 | 第18-20页 |
| 第三章 我国上市公司内部控制发展现状与存在问题 | 第20-30页 |
| ·资料来源 | 第20页 |
| ·我国上市公司内部控制发展现状分析 | 第20-27页 |
| ·上市公司内部控制中所存在的问题 | 第27-30页 |
| ·上市公司内控规范体系实施过程所存在的主要问题 | 第27-28页 |
| ·中介机构在内控咨询以及审计过程中所出现的情况 | 第28-30页 |
| 第四章 TJP 股份有限公司内部控制体系的构建与实施 | 第30-39页 |
| ·TJP 股份有限公司基本情况 | 第30-32页 |
| ·TJP 股份有限公司行业地位与经营情况 | 第30-32页 |
| ·TJP 股份有限公司内部控制体系现状 | 第32-39页 |
| ·内部环境 | 第32-35页 |
| ·风险评估 | 第35-36页 |
| ·控制活动 | 第36-37页 |
| ·信息与沟通 | 第37页 |
| ·内部的监管 | 第37-39页 |
| 第五章 完善 TJP 股份有限公司内部控制的对策 | 第39-55页 |
| ·改进内控治理基础，完善治理结构 | 第39-40页 |
| ·健全风险管理体系，有效识别风险 | 第40-52页 |
| ·提升控制活动实效，持续优化流程 | 第52-53页 |
| ·整合内控监督资源，形成监督体系 | 第53-54页 |
| ·加速信息化开发，普化内控方式 | 第54-55页 |
| 结束语 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |