| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究的意义及目的 | 第9-11页 |
| ·国内外内控体系概况 | 第11-15页 |
| 第2章 吉林石化公司内部控制运行情况介绍 | 第15-25页 |
| ·公司概况 | 第15-16页 |
| ·内部控制体系实施现状 | 第16-23页 |
| ·建立内部控制体系上的优势分析 | 第23-25页 |
| 第3章 吉林石化公司内部控制体系存在的问题及分析 | 第25-32页 |
| ·公司内控体系存在的问题 | 第25-30页 |
| ·内控问题成因简要分析 | 第30-32页 |
| 第4章 吉林石化公司内部控制体系改进对策 | 第32-44页 |
| ·控制环境方面的改进意见 | 第32-34页 |
| ·风险评估方面改进建议 | 第34-37页 |
| ·控制活动方面改进措施 | 第37-39页 |
| ·信息与沟通渠道方面改进方案 | 第39-41页 |
| ·监控方面改进举措 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |