| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究对象、目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究对象 | 第9页 |
| ·研究意义和研究目的 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究路线和研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第12-14页 |
| ·本文的创新点 | 第12-13页 |
| ·本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第14-22页 |
| ·内部控制理论概述 | 第14-18页 |
| ·内部控制的产生和发展 | 第14-17页 |
| ·内部控制的内涵 | 第17页 |
| ·内部控制的基本方法 | 第17-18页 |
| ·PDCA 循环理论概述 | 第18-20页 |
| ·PDCA 循环的产生与发展 | 第18-19页 |
| ·PDCA 循环的含义 | 第19页 |
| ·PDCA 循环的特点 | 第19-20页 |
| ·PDCA 循环管理的实施步骤 | 第20页 |
| ·内部控制与 PDCA 循环结合的可行性与结合方式 | 第20-22页 |
| 第3章 煤矿内部控制 PDCA 循环体系的设计 | 第22-29页 |
| ·煤矿构建内部控制 PDCA 循环的必要性 | 第22-23页 |
| ·煤矿内部控制 PDCA 循环体系的范围和内容 | 第23-25页 |
| ·煤矿内部控制 PDCA 循环体系结构设计 | 第25-28页 |
| ·以 PDCA 循环为依托 | 第25-27页 |
| ·以经营责任目标为核心 | 第27-28页 |
| ·煤矿内部控制 PDCA 循环体系的工作路线 | 第28-29页 |
| 第4章 煤矿内部控制 PDCA 循环体系构建案例 | 第29-50页 |
| ·冀中能源股份有限公司东庞矿简介 | 第29页 |
| ·东庞矿内部控制 PDCA 循环体系构建过程 | 第29-47页 |
| ·组成内部控制项目组 | 第30页 |
| ·企业现状调研 | 第30-31页 |
| ·企业现状诊断 | 第31页 |
| ·完善内部环境 | 第31-33页 |
| ·业务流程梳理 | 第33-34页 |
| ·业务流程规范 | 第34-42页 |
| ·制定内部控制监督检查机制和评价改进办法 | 第42-43页 |
| ·形成矿级总体内部控制 PDCA 循环系统 | 第43-44页 |
| ·构建职能管理层内部控制 PDCA 循环系统 | 第44-45页 |
| ·构建基层业务层内部控制 PDCA 循环系统 | 第45-46页 |
| ·形成东庞矿三层递进的内部控制 PDCA 循环体系 | 第46-47页 |
| ·东庞矿内部控制 PDCA 循环体系取得的成果 | 第47-50页 |
| ·项目实施取得的经济效益 | 第47-48页 |
| ·项目的构建与实施取得的管理成果 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第57页 |