XY企业内部控制案例分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1 绪言	第9-15页
·研究背景、目的及意义	第9-10页
·研究背景	第9页
·研究目的及意义	第9-10页
·我国内部控制的发展	第10-11页
·我国的内部控制理论	第10-11页
·我国的内部控制规范	第11页
·研究方法与思路	第11-12页
·研究创新点与不足	第12-15页
2 内部控制概述	第15-21页
·内部控制的主要内容	第15-19页
·控制环境	第15-17页
·风险评估	第17页
·控制活动	第17-18页
·信息与沟通	第18页
·内部监督	第18-19页
·内部控制的原则与作用	第19-21页
3 XY企业内部控制现状分析	第21-35页
·XY企业基本情况	第21-22页
·XY企业组织结构	第22-23页
·XY企业内部控制体系现状	第23-28页
·XY企业内控的演变历史	第24页
·内部控制设置及运行情况	第24-28页
·XY企业内部控制存在问题及成因分析	第28-35页
·XY企业内部控制存在的问题	第29-31页
·XY企业内部控制问题的成因分析	第31-35页
4 XY企业内部控制体系完善的对策	第35-41页
·XY企业内控体系建设定位和目标	第35页
·XY企业内控体系完善的内容	第35-41页
·优化内控环境体系	第36-37页
·建立风险评估体系,完善流程制度体系	第37-38页
·规范控制活动,确定控制措施	第38-39页
·建立畅通的信息传递与沟通机制	第39页
·完善监督评价体系	第39-41页
5 结论和建议	第41-43页
参考文献	第43-45页
后记	第45页