| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 0.1 选题背景 | 第10页 |
| 0.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 0.3 研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1. 合同管理概述 | 第13-20页 |
| 1.1 合同管理的内涵与作用 | 第13-15页 |
| 1.1.1 合同管理的内涵 | 第13-14页 |
| 1.1.2 合同管理的作用 | 第14-15页 |
| 1.2 合同管理过程中存在的风险及相应控制措施 | 第15-20页 |
| 1.2.1 合同订立阶段存在的风险及相应控制措施 | 第15-18页 |
| 1.2.2 合同履行阶段存在的风险及相应控制措施 | 第18-20页 |
| 2. BHZT工程公司合同管理内部控制现状及问题分析 | 第20-33页 |
| 2.1 BHZT工程公司简介 | 第20-21页 |
| 2.2 BHZT工程公司合同管理内部控制现状 | 第21-26页 |
| 2.2.1 BHZT工程公司合同管理部门及职责 | 第21-23页 |
| 2.2.2 BHZT工程公司合同管理流程 | 第23-26页 |
| 2.3 BHZT工程公司合同管理内部控制存在的问题 | 第26-33页 |
| 2.3.1 事后合同比较普遍 | 第26-28页 |
| 2.3.2 通过合同拆分来规避审批及招标 | 第28-30页 |
| 2.3.3 合同履行情况的追踪流于形式 | 第30-31页 |
| 2.3.4 没有建立签约对象主体资格调查制度 | 第31-32页 |
| 2.3.5 合同专用章使用和保管不规范 | 第32-33页 |
| 3. BHZT工程公司合同管理内部控制问题的原因分析 | 第33-36页 |
| 3.1 管理层对合同管理工作不重视 | 第33页 |
| 3.2 信息与沟通渠道不畅 | 第33-34页 |
| 3.3 合同审批审查制度规定不合理 | 第34页 |
| 3.4 底层员工法律风险意识薄弱 | 第34-35页 |
| 3.5 没有建立合同管理考核及监督机制 | 第35-36页 |
| 4. 完善BHZT工程公司合同管理内部控制的建议 | 第36-41页 |
| 4.1 提高管理层对内部控制的重视程度 | 第36-37页 |
| 4.2 提高企业内部信息传递效率 | 第37-38页 |
| 4.3 建立框架协议采购制度 | 第38-39页 |
| 4.4 建立对签约对象履约能力调查制度 | 第39-40页 |
| 4.5 加强对合同管理内部控制的评价和监督 | 第40-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录1 合同审批审查流程简图 | 第44-45页 |
| 附录2 合同签订流程图 | 第45-46页 |
| 附录3 合同履行、变更与解除流程简图 | 第46-47页 |
| 附录4 合同结算流程图 | 第47-48页 |
| 附录5 合同纠纷处理流程简图 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
