| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国内相关文献 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国外相关理论 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 论文研究内容与框架 | 第16-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.4.2 基本框架 | 第18页 |
| 1.4.3 论文的特色及创新 | 第18-20页 |
| 第2章 房地产企业内部控制 | 第20-23页 |
| 2.1 内部控制相关理论 | 第20-21页 |
| 2.1.1 内部控制的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 企业内部控制的种类 | 第20页 |
| 2.1.3 企业实施内部控制的内容和原则 | 第20-21页 |
| 2.2 房地产企业现状及其内部控制现状 | 第21-23页 |
| 2.2.1 房地产行业发展前景分析 | 第21页 |
| 2.2.2 行业竞争情况 | 第21页 |
| 2.2.3 房地产行业现状 | 第21-22页 |
| 2.2.4 房地产企业内部控制的现状 | 第22-23页 |
| 第3章 GZ房地产公司内部控制综述 | 第23-30页 |
| 3.1 GZ房地产公司简介 | 第23-25页 |
| 3.1.1 企业概况 | 第23-24页 |
| 3.1.2 组织机构 | 第24页 |
| 3.1.3 主要经济指标 | 第24-25页 |
| 3.2 GZ房地产公司内控管理现状描述 | 第25页 |
| 3.3 GZ房地产公司内控管理存在的问题 | 第25-27页 |
| 3.3.1 GZ房地产公司的管理模式 | 第25-26页 |
| 3.3.2 GZ房地产公司现行管理模式出现的问题 | 第26页 |
| 3.3.3 工程进度把控不严 | 第26-27页 |
| 3.3.4 采购流程不完整 | 第27页 |
| 3.4 GZ房地产公司内控管理问题产生原因 | 第27-30页 |
| 3.4.1 缺少内控意识 | 第27-28页 |
| 3.4.2 内部控制不完善 | 第28页 |
| 3.4.3 内部控制人员的素质普遍不高 | 第28-29页 |
| 3.4.4 内部控制监督乏力 | 第29-30页 |
| 第4章 GZ房地产公司完善内部控制改善措施 | 第30-36页 |
| 4.1 优化内控环境，提高内控管理效率 | 第30-32页 |
| 4.1.1 提高内控重视度，转变经营模式 | 第30页 |
| 4.1.2 提升企业内部员工的业务素质 | 第30-31页 |
| 4.1.3 有效利用企业外部环境，增加内部控制投入 | 第31页 |
| 4.1.4 措施到位，重点推进 | 第31-32页 |
| 4.2 整理业务流程，提高项目管理水平 | 第32-33页 |
| 4.2.1 建设业务计划环节 | 第32页 |
| 4.2.2 建立产品标准化体系，落实工作前置 | 第32-33页 |
| 4.3 优化采购流程 | 第33页 |
| 4.3.1 实行职务岗位分离制度 | 第33页 |
| 4.3.2 加强审批核查力度 | 第33页 |
| 4.4 提高风险防范意识，建立风险预警体系 | 第33-34页 |
| 4.5 GZ房地产公司实施内部控制解决方案具体保障措施 | 第34-36页 |
| 4.5.1 借鉴龙头企业经营模式，完善管理体系 | 第34页 |
| 4.5.2 以信息化建设为引领，提高企业运营效率 | 第34-35页 |
| 4.5.3 增强内部控制手段，提高管理水平 | 第35页 |
| 4.5.4 切实做好审计监督工作，建立完善考核体系 | 第35-36页 |
| 第5章 总结及展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
