| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第16-18页 |
| 第2章 内部控制相关理论综述 | 第18-22页 |
| 2.1 内部控制的定义及目标 | 第18-19页 |
| 2.1.1 内部控制的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 内部控制的目标 | 第19页 |
| 2.2 内部控制的要素和基本体系、方式 | 第19-22页 |
| 2.2.1 内部控制的要素 | 第19页 |
| 2.2.2 内部控制基本体系、方式 | 第19-22页 |
| 第3章 湖南省兵器工业集团公司内部控制现状与问题分析 | 第22-39页 |
| 3.1 公司概况 | 第22-23页 |
| 3.2 内部控制管理现状 | 第23-35页 |
| 3.2.1 内部环境分析 | 第23-24页 |
| 3.2.2 风险评估分析 | 第24页 |
| 3.2.3 控制活动分析 | 第24-35页 |
| 3.2.4 信息沟通分析 | 第35页 |
| 3.2.5 内部监督分析 | 第35页 |
| 3.3 内部控制活动存在的问题及形成的原因分析 | 第35-39页 |
| 第4章 加强湖南省兵器工业集团公司内部控制的对策 | 第39-49页 |
| 4.1 明确职责,健全机构 | 第39-40页 |
| 4.2 加强授权控制,制衡权力 | 第40-41页 |
| 4.3 完善制度,加强会计系统控制 | 第41-42页 |
| 4.4 运营分析,制定精准战略目标 | 第42-44页 |
| 4.5 建立良好内控环境,完善考评机制 | 第44-45页 |
| 4.6 加强监督,构建风险防范体系 | 第45-46页 |
| 4.7 强化预算管控,确保资产增值 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |