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湖南省兵器工业集团公司内部控制存在的问题及对策

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景、目的及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 国外研究现状第10-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
    1.3 研究思路和方法第16-18页
第2章 内部控制相关理论综述第18-22页
    2.1 内部控制的定义及目标第18-19页
        2.1.1 内部控制的定义第18-19页
        2.1.2 内部控制的目标第19页
    2.2 内部控制的要素和基本体系、方式第19-22页
        2.2.1 内部控制的要素第19页
        2.2.2 内部控制基本体系、方式第19-22页
第3章 湖南省兵器工业集团公司内部控制现状与问题分析第22-39页
    3.1 公司概况第22-23页
    3.2 内部控制管理现状第23-35页
        3.2.1 内部环境分析第23-24页
        3.2.2 风险评估分析第24页
        3.2.3 控制活动分析第24-35页
        3.2.4 信息沟通分析第35页
        3.2.5 内部监督分析第35页
    3.3 内部控制活动存在的问题及形成的原因分析第35-39页
第4章 加强湖南省兵器工业集团公司内部控制的对策第39-49页
    4.1 明确职责,健全机构第39-40页
    4.2 加强授权控制,制衡权力第40-41页
    4.3 完善制度,加强会计系统控制第41-42页
    4.4 运营分析,制定精准战略目标第42-44页
    4.5 建立良好内控环境,完善考评机制第44-45页
    4.6 加强监督,构建风险防范体系第45-46页
    4.7 强化预算管控,确保资产增值第46-49页
结论第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
作者简介第54页

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