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中国移动设计院财务风险内部控制体系优化研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 选题意义第12-13页
    1.2 研究综述第13-17页
        1.2.1 国外研究综述第13-15页
        1.2.2 国内研究综述第15-17页
        1.2.3 研究评述第17页
    1.3 研究内容、思路、方法和创新点第17-21页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 研究思路第18-19页
        1.3.3 研究方法第19-20页
        1.3.4 创新点第20-21页
第2章 基本概念和理论分析第21-29页
    2.1 财务风险的概念界定第21-22页
        2.1.1 财务风险的定义第21页
        2.1.2 财务风险的影响因素第21-22页
    2.2 内部控制的概念界定第22-23页
        2.2.1 内部控制的定义第22页
        2.2.2 内部控制的原则第22-23页
    2.3 财务风险内部控制的概念界定第23-24页
        2.3.1 财务风险内部控制的定义第23页
        2.3.2 财务风险内部控制的目标第23-24页
    2.4 企业财务风险内部控制的理论分析第24-28页
        2.4.1 财务风险与内部控制的关系第24页
        2.4.2 内部控制五要素对防控财务风险的作用第24-26页
        2.4.3 企业财务风险内部控制的分析框架第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 移动设计院财务风险内部控制体系的现状及问题第29-46页
    3.1 移动设计院概况第29-30页
        3.1.1 移动设计院组织结构第29-30页
        3.1.2 移动设计院财务状况第30页
    3.2 移动设计院财务风险内部控制体系的现状第30-38页
        3.2.1 财务风险内部控制体系的发展情况第30-31页
        3.2.2 财务风险内部控制体系的现状第31-38页
    3.3 移动设计院财务风险内部控制体系存在的问题第38-45页
        3.3.1 内部环境方面的问题第39-41页
        3.3.2 控制活动方面的问题第41-44页
        3.3.3 控制手段方面的问题第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 移动设计院财务风险内部控制体系的优化第46-55页
    4.1 内部环境的优化第46-48页
        4.1.1 加强企业文化建设第46-47页
        4.1.2 全面优化各项制度第47-48页
    4.2 控制活动的优化第48-52页
        4.2.1 资金管理第48-50页
        4.2.2 资产管理第50-51页
        4.2.3 财务报告第51-52页
    4.3 控制手段的优化第52-54页
        4.3.1 预算管理第52-53页
        4.3.2 信息系统第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 移动设计院财务风险内部控制体系的保障措施第55-62页
    5.1 实施财务集中管理第55-57页
        5.1.1 定义和功能第55页
        5.1.2 设计原则第55-56页
        5.1.3 实施内容第56-57页
    5.2 内部控制在财务系统中的固化第57-59页
        5.2.1 实施目的第57页
        5.2.2 实施步骤第57-58页
        5.2.3 推进手段第58-59页
    5.3 有效性测试机制第59-61页
        5.3.1 目标第59页
        5.3.2 原则第59页
        5.3.3 主要方法第59-60页
        5.3.4 工作程序第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-66页
附录 A中国移动设计院财务风险内部控制调查问卷第66-69页
致谢第69页

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