A公司内部控制研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 序 | 第9-13页 |
| 1 引言 | 第13-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·内部控制理论的国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·国外内部控制理论与实务的发展 | 第14-16页 |
| ·国外内部控制理论研究现状 | 第16-17页 |
| ·我国内控理论与实务的发展 | 第17-18页 |
| ·我国内控理论研究现状 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第20页 |
| ·研究方法与思路 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 2 理论基础 | 第22-39页 |
| ·企业内部控制理论 | 第22-27页 |
| ·内部环境 | 第23页 |
| ·险评估 | 第23-24页 |
| ·控制活动 | 第24-25页 |
| ·信息与沟通 | 第25-27页 |
| ·内部监督 | 第27页 |
| ·业务流程再造理论 | 第27-30页 |
| ·业务流程再造的内涵 | 第27-28页 |
| ·业务再造流程产生的背景 | 第28-29页 |
| ·业务流程再造的基本目标 | 第29页 |
| ·业务流程再造基本原则 | 第29-30页 |
| ·业务流程再造主要流程 | 第30页 |
| ·内部控制活动 | 第30-38页 |
| ·采购管理 | 第30-34页 |
| ·销售管理 | 第34页 |
| ·资金管理 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 3 A公司内控现状分析 | 第39-53页 |
| ·公司概况 | 第39-42页 |
| ·A公司的基本概况 | 第39-40页 |
| ·A公司业务发展模式 | 第40-42页 |
| ·A公司内部控制环境分析 | 第42-47页 |
| ·内部控制环境评价标准 | 第42-43页 |
| ·A公司管理理念和管理风格分析 | 第43-45页 |
| ·A公司组织架构分析 | 第45页 |
| ·A公司人力资源与企业文化分析 | 第45-46页 |
| ·A公司社会责任分析 | 第46页 |
| ·A公司内部控制环境综合评价 | 第46-47页 |
| ·A公司风险评估分析 | 第47-48页 |
| ·A公司内部控制活动分析 | 第48-51页 |
| ·A公司采购管理分析 | 第48页 |
| ·A公司销售业务分析 | 第48-49页 |
| ·A公司资金活动分析 | 第49-50页 |
| ·A公司控制活动评述分析 | 第50-51页 |
| ·A公司信息与沟通分析 | 第51页 |
| ·A公司内部监督分析 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 4 A公司内部控制体系构建 | 第53-59页 |
| ·A公司内部控制活动重新构建 | 第53-55页 |
| ·重构A公司的内部控制活动 | 第53-54页 |
| ·A公司新的控制活动评估 | 第54-55页 |
| ·A公司内部控制环境重新构建 | 第55-56页 |
| ·A公司新的企业文化与管理理念构建 | 第55页 |
| ·A公司的新的组织架构构建 | 第55页 |
| ·A公司的新的人力资源政策构建 | 第55-56页 |
| ·完善A公司的社会责任 | 第56页 |
| ·A公司风险评估重新构建 | 第56页 |
| ·A公司信息与沟通重新构建 | 第56-57页 |
| ·A公司内部监督体系重新构建 | 第57页 |
| ·日常监控制度 | 第57页 |
| ·内部审计制度 | 第57页 |
| ·A公司重新构建后的内部控制体系评估 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 作者简历 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |
