JX公司内部控制改进研究
| 中文摘要 | 第12-13页 |
| ABSTRACT | 第13-14页 |
| 第一章 前言 | 第15-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第18页 |
| 1.3 拟解决的问题及本文创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 内部控制相关理论 | 第19-22页 |
| 2.1 内部控制概念 | 第19页 |
| 2.2 内部控制理论发展 | 第19-20页 |
| 2.3 内部控制要素 | 第20-22页 |
| 2.3.1 内部环境 | 第20页 |
| 2.3.2 风险评估 | 第20-21页 |
| 2.3.3 控制活动 | 第21页 |
| 2.3.4 信息与沟通 | 第21页 |
| 2.3.5 内部监督 | 第21-22页 |
| 第三章 JX公司内部控制现状 | 第22-29页 |
| 3.1 JX公司基本情况 | 第22页 |
| 3.2 JX公司内部控制现状 | 第22-29页 |
| 3.2.1 内部控制环境现状 | 第22-24页 |
| 3.2.2 风险控制现状 | 第24-25页 |
| 3.2.3 控制活动现状 | 第25-26页 |
| 3.2.4 信息与沟通现状 | 第26页 |
| 3.2.5 内部监督现状 | 第26-29页 |
| 第四章 JX公司内部控制缺陷分析 | 第29-34页 |
| 4.1 JX公司内部控制环境缺陷 | 第29-30页 |
| 4.2 JX公司风险控制缺陷 | 第30-31页 |
| 4.3 JX公司控制活动缺陷 | 第31-32页 |
| 4.4 JX公司信息与沟通缺陷 | 第32页 |
| 4.5 JX公司内部监督缺陷 | 第32-34页 |
| 第五章 JX公司内部控制体系的改进 | 第34-41页 |
| 5.1 改进的目标和原则 | 第34-35页 |
| 5.1.1 改进的目标 | 第34页 |
| 5.1.2 改进的原则 | 第34-35页 |
| 5.2 改进的前期准备工作 | 第35-36页 |
| 5.2.1 全员动员，统一思想 | 第35页 |
| 5.2.2 借助外部专业力量 | 第35页 |
| 5.2.3 加强相关知识培训 | 第35-36页 |
| 5.2.4 搭建相关沟通平台 | 第36页 |
| 5.3 JX公司内部控制体系改进的措施 | 第36-41页 |
| 5.3.1 内部控制环境改进 | 第36-37页 |
| 5.3.2 风险控制改进 | 第37-38页 |
| 5.3.3 控制活动改进 | 第38-39页 |
| 5.3.4 信息与沟通改进 | 第39-40页 |
| 5.3.5 内部监督改进 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与不足 | 第41-43页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第41-42页 |
| 6.2 研究的不足及未来研究方向 | 第42-43页 |
| 参考 文献 | 第43-47页 |
| 附录一 | 第47-48页 |
| 附录二 | 第48-49页 |
| 附录三 | 第49-51页 |
| 附录四 | 第51-55页 |
| 附录五 | 第55-56页 |
| 附录六 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简况及联系方式 | 第60-61页 |
