| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·论文的主要结构和创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 风险管理与内部控制体系 | 第16-22页 |
| ·风险管理 | 第16-17页 |
| ·内部控制体系 | 第17-20页 |
| ·风险管理与内部控制的关系 | 第20页 |
| ·搭建基于风险管理的企业内部控制体系 | 第20-22页 |
| 第三章 A通信集团公司内部控制体系现状分析 | 第22-36页 |
| ·A通信集团公司运营状况与风险类型简析 | 第22-23页 |
| ·A通信集团公司内部控制体系综述 | 第23-27页 |
| ·A通信集团公司内部控制体系现状 | 第23-24页 |
| ·A通信集团公司内部控制体系的主要成就 | 第24-26页 |
| ·A通信集团公司内部控制体系的不足 | 第26-27页 |
| ·基于风险管理的A通信集团公司内部控制体系要素分析 | 第27-36页 |
| ·A通信集团公司在内部环境方面的内部控制 | 第27-28页 |
| ·A通信集团公司在风险评估方面的内部控制 | 第28-31页 |
| ·A通信集团公司在控制活动方面的内部控制 | 第31-32页 |
| ·A通信集团公司在信息与沟通方面的内部控制 | 第32-34页 |
| ·A通信集团公司在监控监督方面的内部控制 | 第34-36页 |
| 第四章 完善A通信集团公司内部控制体系对策研究 | 第36-50页 |
| ·完善内部环境的具体对策 | 第36-38页 |
| ·完善风险评估的具体对策 | 第38-40页 |
| ·完善控制活动的具体对策 | 第40-43页 |
| ·完善信息与沟通的具体对策 | 第43-45页 |
| ·完善监控监督的具体对策 | 第45-50页 |
| ·以规范化内部审计流程的手段完善监控监督 | 第45-47页 |
| ·加强审计跟进整改完善监控监督 | 第47-49页 |
| ·梳理完善监督机制完善监控监督 | 第49-50页 |
| 第5章 总结 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50页 |
| ·本论文的主要不足 | 第50-51页 |
| ·基于风险管理的内部控制体系的继续研究方向 | 第51-52页 |
| 主要参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |