软件研发项目管理的审计研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-14页 |
| ·对软件研发项目管理进行审计的必要性 | 第11-14页 |
| ·提高组织的IT治理水平 | 第11页 |
| ·改善软件研发项目管理过程 | 第11-12页 |
| ·满足合规的需要 | 第12-14页 |
| 第二章 软件研发项目风险管理 | 第14-30页 |
| ·软件研发项目管理 | 第14-20页 |
| ·软件研发过程 | 第14-15页 |
| ·一般项目管理的过程及内容 | 第15-18页 |
| ·软件研发项目管理的过程及内容 | 第18-20页 |
| ·软件研发项目风险管理框架 | 第20-30页 |
| ·全面风险管理框架 | 第20-23页 |
| ·一般项目的风险管理 | 第23-24页 |
| ·软件研发项目风险管理框架 | 第24-30页 |
| 第三章 信息系统审计 | 第30-44页 |
| ·信息系统审计的概念 | 第30-31页 |
| ·内部审计 | 第30-31页 |
| ·信息系统审计 | 第31页 |
| ·信息系统审计的内容 | 第31-34页 |
| ·按生命周期来划分信息系统审计的内容 | 第32-33页 |
| ·从内部控制角度来划分信息系统审计的内容 | 第33-34页 |
| ·信息系统审计标准 | 第34-41页 |
| ·国外有关组织的信息系统审计标准 | 第35-38页 |
| ·国内有关组织的信息系统审计标准 | 第38-41页 |
| ·信息系统审计证据的获取与评价 | 第41-44页 |
| 第四章 软件研发项目管理的审计过程与方法 | 第44-87页 |
| ·软件研发项目管理的审计过程 | 第44-52页 |
| ·项目启动 | 第45-47页 |
| ·信息调研 | 第47-48页 |
| ·控制矩阵编制 | 第48-49页 |
| ·控制测试及分析 | 第49-51页 |
| ·审计报告及建议 | 第51页 |
| ·后续监督 | 第51-52页 |
| ·软件研发项目管理的审计依据 | 第52-60页 |
| ·Cobit中与软件研发项目管理相关的控制要求 | 第52-56页 |
| ·软件研发管理相关标准及最佳实践 | 第56-59页 |
| ·有关行业监管部门的指南 | 第59-60页 |
| ·软件研发项目管理的审计方法 | 第60-84页 |
| ·软件研发项目管理的目标 | 第60-61页 |
| ·软件研发项目管理控制矩阵 | 第61-78页 |
| ·控制测试及分析 | 第78-81页 |
| ·审计结果及建议 | 第81-84页 |
| ·软件研发项目管理的审计风险 | 第84-87页 |
| ·审计风险识别 | 第84-85页 |
| ·审计风险控制 | 第85-87页 |
| 第五章 某企业软件研发项目管理审计 | 第87-112页 |
| ·案例背景 | 第87页 |
| ·审计目标 | 第87-88页 |
| ·审计实施 | 第88-111页 |
| ·项目启动 | 第88页 |
| ·信息调研 | 第88-90页 |
| ·明确控制目标和控制措施 | 第90-95页 |
| ·控制测试 | 第95-108页 |
| ·测试结果分析 | 第108-110页 |
| ·审计结论及建议 | 第110-111页 |
| ·后续跟踪 | 第111-112页 |
| 第六章 前景展望 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-116页 |
| 附录 | 第116-117页 |
| 致谢 | 第117页 |
