| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 内部控制研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 工程项目内部控制研究 | 第13-16页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.1 文献分析法 | 第16页 |
| 1.3.2 系统研究法 | 第16页 |
| 1.3.3 案例分析法 | 第16页 |
| 1.4 研究思路及论文框架 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 论文框架 | 第17-19页 |
| 2.工程项目内部控制内涵及理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 工程项目内部控制内涵 | 第19-21页 |
| 2.1.1 工程项目内部控制的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 工程项目内部控制的特点 | 第20页 |
| 2.1.3 工程项目内部控制的关键点 | 第20-21页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第21-25页 |
| 2.2.1 委托代理理论 | 第21-23页 |
| 2.2.2 控制论 | 第23-25页 |
| 3.T城投公司工程项目内部控制概况 | 第25-34页 |
| 3.1 T城投公司概况 | 第25-27页 |
| 3.1.1 基本介绍 | 第25-26页 |
| 3.1.2 组织架构 | 第26页 |
| 3.1.3 工程项目建设原则及类型 | 第26-27页 |
| 3.2 T城投公司工程项目内部控制概况 | 第27-34页 |
| 3.2.1 T城投公司内部控制建设情况 | 第27-28页 |
| 3.2.2 T城投公司工程项目内部控制概况 | 第28-34页 |
| 4.T城投公司工程项目内部控制问题及原因分析 | 第34-47页 |
| 4.1 T城投公司工程项目前期内部控制问题分析 | 第34-38页 |
| 4.1.1 项目决策评审不规范 | 第34-35页 |
| 4.1.2 项目设计阶段控制运行不力 | 第35-37页 |
| 4.1.3 合同资料审核管理混乱 | 第37-38页 |
| 4.2 T城投公司工程项目建设期内部控制问题分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 全面质量监督不深入 | 第38-39页 |
| 4.2.2 工程设计变更-进度调整控制不严 | 第39-41页 |
| 4.2.3 现场签证管理滞后 | 第41-42页 |
| 4.3 T城投公司工程项目验收期内部控制问题分析 | 第42-45页 |
| 4.3.1 竣工验收审核控制不严 | 第42-43页 |
| 4.3.2 竣工决算不规范 | 第43-44页 |
| 4.3.3 缺少项目后评估 | 第44-45页 |
| 4.4 T城投公司工程项目内部控制问题原因分析 | 第45-47页 |
| 4.4.1 内部控制意识薄弱 | 第45页 |
| 4.4.2 制度设计不完善,执行不到位 | 第45-46页 |
| 4.4.3 人员素质有待提高 | 第46-47页 |
| 5.T城投公司工程项目内部控制优化 | 第47-66页 |
| 5.1 T城投公司工程项目前期内部控制优化 | 第47-52页 |
| 5.1.1 规范项目决策评审,保证决策结果 | 第47-49页 |
| 5.1.2 增强对项目设计阶段的控制,确保后续建设顺利 | 第49-50页 |
| 5.1.3 合同资料规范管理 | 第50-52页 |
| 5.2 T城投公司工程项目建设期内部控制优化 | 第52-61页 |
| 5.2.1 建立全面质量监督制度,保证工程质量 | 第52-55页 |
| 5.2.2 明确变更-进度手续和程序,加大监管审批力度 | 第55-59页 |
| 5.2.3 加强对现场签证的管理与监督 | 第59-61页 |
| 5.3 T城投公司工程项目验收期内部控制优化 | 第61-66页 |
| 5.3.1 竣工验收各项管理落到实处 | 第61-62页 |
| 5.3.2 加强决算编制管理 | 第62-64页 |
| 5.3.3 建立项目后评估制度 | 第64-66页 |
| 6.T城投公司工程项目内部控制优化保障措施 | 第66-69页 |
| 6.1 公司全员加强内部控制学习 | 第66页 |
| 6.2 单独设立内部审计部门,加强工程审计 | 第66-67页 |
| 6.3 各岗位职责权限划分明确 | 第67-68页 |
| 6.4 定期对员工的专业技能进行培训与考核 | 第68-69页 |
| 7.结论与不足 | 第69-71页 |
| 7.1 论文的主要研究结论及启示 | 第69-70页 |
| 7.1.1 研究结论 | 第69页 |
| 7.1.2 启示 | 第69-70页 |
| 7.2 论文的不足之处及展望 | 第70-71页 |
| 7.2.1 不足 | 第70页 |
| 7.2.2 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |