| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 第二章 内部控制理论及演变 | 第11-18页 |
| ·内部控制理论 | 第11-15页 |
| ·内部控制实施中的难点 | 第15-17页 |
| ·完善企业内部控制的建议 | 第17-18页 |
| 第三章 公司内控现状 | 第18-45页 |
| ·公司简介 | 第18-20页 |
| ·公司的组织架构 | 第20-23页 |
| ·PCH 公司的内部控制制度情况介绍 | 第23-45页 |
| 第四章 PCH 公司内部控制制度的优缺点及建议 | 第45-54页 |
| ·合同档案管理中的问题及建议 | 第45-46页 |
| ·付款报销制度中存在的问题及建议 | 第46-50页 |
| ·预算管理控制中的优缺点及建议 | 第50-51页 |
| ·固定资产管理制度中的问题及建议 | 第51-52页 |
| ·人事管理及薪酬制度中的问题及建议 | 第52-54页 |
| 第四章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58-60页 |