| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 一、前言 | 第6-13页 |
| (一) 研究背景 | 第6-7页 |
| (二) 研究意义 | 第7-8页 |
| (三) 相关理论综述 | 第8-13页 |
| 二、天津石化公司概况 | 第13-22页 |
| (一) 行业基本情况介绍 | 第13-17页 |
| (二) 公司基本情况介绍 | 第17-19页 |
| (三) 公司基本财务情况介绍 | 第19-22页 |
| 三、天津石化公司内部财务控制存在的问题 | 第22-25页 |
| (一) 财务控制流程存在的问题 | 第22-23页 |
| (二) 内部资金控制存在的问题 | 第23页 |
| (三) 预算控制存在的问题 | 第23页 |
| (四) 财务风险控制存在的问题 | 第23-24页 |
| (五) 会计控制系统存在的问题 | 第24-25页 |
| (六) 财务信息和内部审计存在的问题 | 第25页 |
| 四、完善天津石化公司内部财务控制体系的对策 | 第25-43页 |
| (一) 完善公司治理结构，规范财务制度 | 第25-29页 |
| (二) 健全以财务预算为重点的财务目标控制系统 | 第29-31页 |
| (三) 建立以重大资本财务事项决策为重点的财务决策控制系统 | 第31-34页 |
| (四) 建立财务风险预警和资金管控体系 | 第34-39页 |
| (五) 通过向子公司派出财务总监构建财务人员控制系统 | 第39-40页 |
| (六) 构建以财务检查和内部审计为主的财务监督控制系统，有效利用外部审计 | 第40-42页 |
| (七) 通过财务报告和财务网络构建财务信息控制系统 | 第42-43页 |
| 五、结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
