| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·课题研究的背景 | 第7-10页 |
| ·从国际看实施内控管理制度的背景 | 第7页 |
| ·从国内看实施内控管理制度的背景 | 第7-9页 |
| ·从石油石化企业面临的发展机遇和重大挑战看实施内控管理制度的背景 | 第9-10页 |
| ·课题研究的方法和目标 | 第10页 |
| ·课题研究的方法 | 第10页 |
| ·课题研究的目标 | 第10页 |
| ·课题的研究工作框架 | 第10-12页 |
| 2 理论综述 | 第12-17页 |
| ·内部控制的定义和框架构成 | 第12-14页 |
| ·内部控制的定义 | 第12页 |
| ·内部控制的框架构成 | 第12-14页 |
| ·内部控制管理的基本设计原则 | 第14页 |
| ·实施内控管理的必要性、目的以及实施《内部控制手册》的意义 | 第14-17页 |
| ·实施内控管理的必要性 | 第14-15页 |
| ·实施内控管理的目的 | 第15页 |
| ·实施内控管理《内部控制手册》的意义 | 第15-17页 |
| 3 YT实施内控管理的环境分析 | 第17-25页 |
| ·YT的发展历史回顾 | 第17-20页 |
| ·概况 | 第17-18页 |
| ·油气储量(单位:亿吨) | 第18页 |
| ·生产井开井情况(单位:口) | 第18页 |
| ·油、水、气井生产情况 | 第18-19页 |
| ·主要开发生产指标 | 第19页 |
| ·油水井利用率 | 第19页 |
| ·原油单位成本(单位:元/吨) | 第19-20页 |
| ·YT分公司及所属的YT实施内控管理的现状 | 第20-21页 |
| ·YT实施内控管理的有利因素 | 第21-22页 |
| ·YT内控管理实施中存在的问题 | 第22页 |
| ·内控管理实施中存在问题的原因分析 | 第22-23页 |
| ·内控制度执行后产生的作用和效益 | 第23-25页 |
| 4 YT实施内控管理的对策 | 第25-42页 |
| ·必须以ERP为依托，优化经营信息管理 | 第25-30页 |
| ·ERP的概念 | 第25页 |
| ·YT分公司ERP的概况 | 第25-26页 |
| ·YTERP上线后的现状 | 第26-28页 |
| ·在ERP系统环境下，YT内控与经营管理模式的对策 | 第28-30页 |
| ·必须以效益为中心，优化低成本运行机制 | 第30-34页 |
| ·低成本策略的概念 | 第30页 |
| ·YT操作成本控制的难点分析 | 第30-31页 |
| ·优化低成本运行机制的对策 | 第31-33页 |
| ·制定有效的成本风险控制措施 | 第33-34页 |
| ·必须以人才为根本，优化人才资源队伍 | 第34-37页 |
| ·YT人力资源概况 | 第34-35页 |
| ·优化人才资源队伍的对策 | 第35-37页 |
| ·必须以制度为保障，强化内控制度的执行力 | 第37-39页 |
| ·内控管理制度的创新 | 第37-38页 |
| ·制度执行力的原则 | 第38页 |
| ·强化内控制度执行力的对策 | 第38-39页 |
| ·必须以文化为支撑，强化企业文化的推动力 | 第39-42页 |
| ·企业文化建设的概念 | 第39页 |
| ·YT企业文化建设的现状 | 第39-40页 |
| ·强化企业文化推动力的对策 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
