川渝电讯集团内部控制机制研究
| 第1章 绪论 | 第1-12页 |
| 1．1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第10页 |
| 1．3 本文研究的内容、要点和思路 | 第10-12页 |
| 第2章 内部控制理论 | 第12-19页 |
| 2．1 内部控制概念 | 第12-13页 |
| 2．2 内部控制的功能 | 第13页 |
| 2．3 内部控制要素 | 第13-18页 |
| 2．3．1 内部控制环境 | 第14-15页 |
| 2．3．2 风险评估 | 第15-16页 |
| 2．3．3 控制活动 | 第16页 |
| 2．3．4 信息与沟通 | 第16-17页 |
| 2．3．5 监督 | 第17-18页 |
| 2．4 内部控制程序 | 第18页 |
| 2．4．1 内部控制设计 | 第18页 |
| 2．4．2 内部控制执行 | 第18页 |
| 2．4．3 内部控制评价 | 第18页 |
| 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 川渝电讯集团内部控制机制分析与研究 | 第19-33页 |
| 3．1 公司简介 | 第19-20页 |
| 3．2 川渝电讯集团内部控制机制分析 | 第20-32页 |
| 3．2．1 内部控制环境分析 | 第20-28页 |
| 3．2．2 风险评估状况分析 | 第28-29页 |
| 3．2．3 控制活动分析 | 第29-31页 |
| 3．2．4 信息与沟通状况分析 | 第31页 |
| 3．2．5 监督状况分析 | 第31-32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 川渝电讯集团内部控制机制重建 | 第33-61页 |
| 4．1 川渝电讯集团内部控制机制再造思路 | 第33-34页 |
| 4．2 明确产权关系 | 第34-36页 |
| 4．3 制定公司发展战略 | 第36-40页 |
| 4．3．1 公司战略分析 | 第36-38页 |
| 4．3．2 战略目标确定 | 第38-40页 |
| 4．4 优化组织结构 | 第40-43页 |
| 4．4．1 确定目标 | 第40-41页 |
| 4．4．2 结构调整 | 第41-43页 |
| 4．5 建设董事会 | 第43-45页 |
| 4．6 加强人力资源管理 | 第45-47页 |
| 4．7 完善内部控制制度建设 | 第47-60页 |
| 4．7．1 建立内部控制体系 | 第47-49页 |
| 4．7．2 建立内部控制制度 | 第49-60页 |
| 本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 川渝电讯集团内部控制机制再造评价 | 第61-71页 |
| 5．1 川渝电讯集团内部控制机制再造实施 | 第61页 |
| 5．2 川渝电讯集团内部控制机制再造评价 | 第61-69页 |
| 5．2．1 定性评价 | 第62-65页 |
| 5．2．2 定量评价 | 第65-68页 |
| 5．2．3 需强调之处 | 第68-69页 |
| 5．3 川渝电讯集团内部控制机制再造回顾 | 第69-70页 |
| 本章小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-74页 |
