| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第13-14页 |
| 1.3 理论基础和文献综述 | 第14-20页 |
| 第2章 吉城家居公司内部控制现状及存在的问题 | 第20-33页 |
| 2.1 吉城家居公司基本情况简介 | 第20-23页 |
| 2.2 吉城家居公司内部控制现状描述 | 第23-29页 |
| 2.3 吉城家居公司内部控制存在的问题 | 第29-33页 |
| 第3章 吉城家居公司内部控制问题的成因分析 | 第33-41页 |
| 3.1 企业未形成良好的内控文化 | 第33-35页 |
| 3.2 内部控制岗位设置不独立 | 第35-37页 |
| 3.3 企业信息传递与沟通机制不健全 | 第37-38页 |
| 3.4 内部控制执行缺乏约束力 | 第38-41页 |
| 第4章 吉城家居公司内部控制的优化方案 | 第41-50页 |
| 4.1 加强企业内控文化建设 | 第41-43页 |
| 4.2 优化企业内部控制组织架构 | 第43-45页 |
| 4.3 完善企业内部控制信息交流体系 | 第45-47页 |
| 4.4 建立内部控制激励与约束机制 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |