| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第13-15页 |
| 1.3 理论基础和文献综述 | 第15-21页 |
| 第2章 松江邮政公司代收货款业务内控机制现状及问题 | 第21-31页 |
| 2.1 松江邮政公司基本情况简介 | 第21-22页 |
| 2.2 松江邮政公司代收货款业务现状描述 | 第22-25页 |
| 2.3 松江邮政公司代收货款业务内控机制现状描述 | 第25-28页 |
| 2.4 松江邮政公司代收货款业务内控机制存在的问题 | 第28-31页 |
| 第3章 松江邮政公司代收货款业务内控机制问题成因分析 | 第31-40页 |
| 3.1 员工内控理念淡薄 | 第31-33页 |
| 3.2 岗位分工及授信机制缺失 | 第33-35页 |
| 3.3 业务信息系统与财务信息系统未整合 | 第35-38页 |
| 3.4 监督评价制度不健全 | 第38-40页 |
| 第4章 松江邮政公司代收货款业务内控机制优化对策 | 第40-51页 |
| 4.1 强化员工内控机制意识 | 第40-43页 |
| 4.2 优化控制活动体系 | 第43-46页 |
| 4.3 完善信息交流与反馈机制 | 第46-48页 |
| 4.4 改进监督评价制度 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
