LNTY公司内部控制体系改进研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外内部控制研究现状综述 | 第9-10页 |
| ·国内内部控制研究现状综述 | 第10-13页 |
| ·研究评述 | 第13-14页 |
| ·研究方法及手段 | 第14页 |
| ·研究内容及框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 内部控制概念及相关理论 | 第17-19页 |
| ·内部控制的概念 | 第17页 |
| ·内部控制的目标 | 第17页 |
| ·内部控制的要素 | 第17-18页 |
| ·控制环境 | 第17页 |
| ·风险评估 | 第17-18页 |
| ·控制活动 | 第18页 |
| ·信息和沟通 | 第18页 |
| ·监督 | 第18页 |
| ·内部控制的局限性 | 第18-19页 |
| 第3章 LNTY 公司及其内部控制现状 | 第19-29页 |
| ·LNTY 公司简介 | 第19页 |
| ·LNTY 公司发展历程及特征 | 第19-20页 |
| ·LNTY 公司内部控制现状简述 | 第20-24页 |
| ·控制环境的现状 | 第20-22页 |
| ·风险评估的现状 | 第22页 |
| ·控制活动的现状 | 第22-23页 |
| ·信息与沟通的现状 | 第23-24页 |
| ·监督的现状 | 第24页 |
| ·LNTY 公司内部控制体系评价 | 第24-29页 |
| ·内部控制评价标准 | 第24-25页 |
| ·LNTY 公司内部控制有效性评价 | 第25-29页 |
| 第4章 LNTY 公司层面内部控制体系改进方案 | 第29-40页 |
| ·内部控制体系构建标准 | 第29-30页 |
| ·内部控制体系构建目标 | 第29页 |
| ·内部控制体系构建原则 | 第29-30页 |
| ·编制内部控制体系改进计划 | 第30-31页 |
| ·公司层面内部控制体系改进方案 | 第31-40页 |
| ·完善公司内部控制环境 | 第31-32页 |
| ·进行全面的风险管理 | 第32-35页 |
| ·设立良好的控制程序 | 第35-36页 |
| ·加强信息流动与沟通 | 第36-37页 |
| ·实施后续监督并及时反馈 | 第37-40页 |
| 第5章 部门层面内部控制体系改进方案 | 第40-50页 |
| ·采购与付款管理改进方案 | 第40-43页 |
| ·生产与费用管理改进方案 | 第43-45页 |
| ·销售与收款管理改进方案 | 第45-47页 |
| ·筹资与投资管理改进方案 | 第47-48页 |
| ·货币资金管理改进方案 | 第48页 |
| ·人力资源管理改进方案 | 第48-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-51页 |
| ·研究结论 | 第50页 |
| ·不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
