吉林电信公司内部控制研究
| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外内部控制发展进程 | 第12-15页 |
| 1.4 本文结构 | 第15-17页 |
| 第2章 内部控制的理论概述 | 第17-27页 |
| 2.1 内部控制的概念 | 第17-19页 |
| 2.2 内部控制标准的国内国际比较 | 第19-27页 |
| 2.2.1 美国的内部控制整体框架 | 第19-22页 |
| 2.2.2 我国的内部控制法案汇总 | 第22-25页 |
| 2.2.3 中美内部控制的差异比较 | 第25-27页 |
| 第3章 吉林电信内部控制的现状及存在的问题分析 | 第27-35页 |
| 3.1 吉林电信内部控制的背景 | 第27页 |
| 3.2 吉林电信内部控制的现状描述 | 第27-29页 |
| 3.3 吉林电信内部控制存在的问题 | 第29-35页 |
| 3.3.1 战略目标不明确 | 第30-31页 |
| 3.3.2 法人治理结构不完善 | 第31-32页 |
| 3.3.3 风险管理的不完善 | 第32-35页 |
| 第4章 吉林电信内部控制的架构设计 | 第35-57页 |
| 4.1 吉林电信内部控制的目标 | 第35页 |
| 4.2 吉林电信内部控制的思路 | 第35-37页 |
| 4.3 吉林电信内部控制建设的内容及实施方案 | 第37-57页 |
| 4.3.1 吉林电信内部控制的内容 | 第37-38页 |
| 4.3.2 吉林电信内部控制建设的实施方案 | 第38-57页 |
| 第5章 提升吉林电信内部控制建设水平 | 第57-61页 |
| 5.1 明确战略目标 | 第57-58页 |
| 5.2 完善法人治理结构 | 第58-59页 |
| 5.3 完善风险管理 | 第59-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
