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GC公司采购付款循环内部控制改进设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 选题背景和意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 选题意义第10-11页
    1.2 研究内容和思路第11-12页
第2章 内控及采购付款循环理论概述第12-21页
    2.1 内部控制概述第12-16页
        2.1.1 内部控制相关概念第12-14页
        2.1.2 国外内部控制的发展第14-15页
        2.1.3 国内内部控制的发展第15-16页
    2.2 采购与付款循环概述第16-17页
        2.2.1 采购与付款循环定义第16-17页
        2.2.2 采购与付款循环主要控制活动第17页
    2.3 总承包工程建设模式下采购付款循环概况第17-21页
        2.3.1 总承包工程建设模式下的采购付款循环介绍第17-18页
        2.3.2 总承包工程建设模式下采购付款循环特点第18-21页
第3章 GC公司概况第21-31页
    3.1 公司基本情况第21页
    3.2 公司组织机构第21-25页
        3.2.1 公司治理结构第21-22页
        3.2.2 公司组织结构第22-24页
        3.2.3 公司运营模式第24-25页
    3.3 内部控制的构架及执行模式第25-31页
        3.3.1 公司内部控制的构架第25-26页
        3.3.2 内部控制的执行模式第26-29页
        3.3.3 小结第29-31页
第4章 GC公司采购付款循环内控现状分析第31-44页
    4.1 采购付款循环内部控制的具体做法第31-34页
        4.1.1 制度建设第31页
        4.1.2 执行流程第31-33页
        4.1.3 内部控制点第33-34页
    4.2 采购付款循环内部控制突出问题第34-39页
        4.2.1 专家型采购人员不足第35-36页
        4.2.2 优质供应商流失第36-37页
        4.2.3 采购效率低第37-38页
        4.2.4 招标过程人为干预第38-39页
    4.3 采购付款循环内部控制缺陷的成因分析第39-44页
        4.3.1 设计层面的成因第39-42页
        4.3.2 执行层面的成因第42页
        4.3.3 小结第42-44页
第5章 GC公司采购付款循环内部控制改进方案设计第44-63页
    5.1 改进方案总体思路及原则第44-46页
    5.2 采购付款循环内部控制改进第46-63页
        5.2.1 明确业务发展方向和战略第46-48页
        5.2.2 控制目标分析第48-49页
        5.2.3 潜在风险分析第49-50页
        5.2.4 流程改进第50-54页
        5.2.5 控制点的改进第54-60页
        5.2.6 配套措施第60-63页
第6章 结论及展望第63-65页
参考文献第65-67页
致谢第67-68页

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