XX民营高科技企业内部控制体系研究
| 1 绪论 | 第1-12页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1．2 内部控制的研究现状 | 第8-10页 |
| 1．3 研究方法 | 第10-12页 |
| 2 控制论及内部控制理论综述 | 第12-28页 |
| 2．1 控制论 | 第12-13页 |
| 2．2 管理学中的控制 | 第13-19页 |
| 2．3 内部控制理论 | 第19-28页 |
| 3 企业内部控制失效的表现及成因分析 | 第28-31页 |
| 3．1 企业内部控制失效的表现 | 第28-29页 |
| 3．2 企业内部控制失效的成因 | 第29-31页 |
| 4 企业内部控制体系框架的构建 | 第31-48页 |
| 4．1 构建内部控制体系的基本原则和目标 | 第31-33页 |
| 4．2 企业内部控制体系框架的构建 | 第33-40页 |
| 4．3 企业内部控制方法 | 第40-44页 |
| 4．4 企业内部控制的评价 | 第44-48页 |
| 5 ××民营高科技企业内部控制体系设计 | 第48-64页 |
| 5．1 ××民营高科技企业情况简介 | 第48-49页 |
| 5．2 ××民营高科技企业的内部控制情况简介 | 第49-53页 |
| 5．3 公司内部控制体系框架的设计 | 第53-64页 |
| 6 结论 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-73页 |
| 附录一 新员工培训计划表 | 第68-69页 |
| 附录二 质保部经理岗位描述 | 第69-70页 |
| 附录三 知识产权承诺书 | 第70-72页 |
| 附件四 客户资信调查表模板 | 第72-73页 |
| 附录五 项目管理考评办法（框架） | 第73页 |
