中国石油YB销售公司内部控制研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第14-15页 |
| 第2章 内部控制概述 | 第15-19页 |
| 2.1 内部控制的概念 | 第15页 |
| 2.2 内部控制的发展进程 | 第15-16页 |
| 2.3 内部控制的目标和基本原则 | 第16-17页 |
| 2.3.1 内部控制的目标 | 第16页 |
| 2.3.2 内部控制的基本原则 | 第16-17页 |
| 2.4 内部控制的要素分析 | 第17-19页 |
| 第3章 YB销售分公司内部控制的特点和流程 | 第19-23页 |
| 3.1 YB销售分公司基本状况介绍 | 第19-20页 |
| 3.2 YB石油销售分公司内部控制的特点 | 第20-21页 |
| 3.3 YB石油销售分公司内部控制的风险评估流程 | 第21-23页 |
| 第4章 YB销售分公司内部控制存在的问题 | 第23-29页 |
| 4.1 内部控制环境问题分析 | 第23-24页 |
| 4.2 风险评估问题分析 | 第24-25页 |
| 4.3 控制活动问题分析 | 第25-26页 |
| 4.4 信息与沟通问题分析 | 第26-27页 |
| 4.5 内控监督问题分析 | 第27-29页 |
| 第5章 YB销售分公司内部控制的优化 | 第29-34页 |
| 5.1 完善内部控制环境 | 第29-30页 |
| 5.1.1 加强管理者对内控合规性的认识 | 第29页 |
| 5.1.2 树立正确良好的内部控制观念 | 第29-30页 |
| 5.1.3 重视对专业管理人员的选用与培训 | 第30页 |
| 5.2 完善企业的风险规避措施 | 第30-31页 |
| 5.2.1 健全风险控制机制 | 第30页 |
| 5.2.2 明确风险评估标准 | 第30-31页 |
| 5.3 开展良好的内部控制活动 | 第31-32页 |
| 5.3.1 培养职工参与意识 | 第31页 |
| 5.3.2 合理制定内控制度 | 第31-32页 |
| 5.4 建立企业信息沟通机制 | 第32页 |
| 5.5 加强内部控制的监督力度 | 第32-34页 |
| 5.5.1 加强日常监督工作 | 第32-33页 |
| 5.5.2 加强公司内部审计机制 | 第33-34页 |
| 第6章 总结 | 第34-35页 |
| 6.1 结论 | 第34页 |
| 6.2 展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 后记 | 第38页 |
