| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-8页 |
| 2 案例正文 | 第8-18页 |
| ·公司简介 | 第8-11页 |
| ·行业背景 | 第11-14页 |
| ·管理问题描述 | 第14-18页 |
| ·遭遇律师函 | 第14-15页 |
| ·管不住“理” | 第15-16页 |
| ·管理费诱惑 | 第16-18页 |
| 3 案例分析 | 第18-30页 |
| ·内部控制及发展 | 第18-21页 |
| ·理论依据 | 第21-25页 |
| ·公司治理理论 | 第21-22页 |
| ·风险管理理论 | 第22-23页 |
| ·财务报告内部控制理论 | 第23-25页 |
| ·问题分析 | 第25-30页 |
| 4 改进建议 | 第30-45页 |
| ·健全内部控制体系 | 第30-32页 |
| ·业务流程再造 | 第32-45页 |
| ·货币资金业务流程再造 | 第32-36页 |
| ·物资管理业务流程再造 | 第36-38页 |
| ·工程项目业务流程再造 | 第38-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |