| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-14页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 理论基础与文献综述 | 第15-20页 |
| 第2章 工商银行吉林省分行营业部内控机制现状及存在问题 | 第20-33页 |
| 2.1 营业部基本情况简介 | 第20-25页 |
| 2.2 营业部内控机制现状描述 | 第25-27页 |
| 2.3 营业部内控机制存在的问题 | 第27-33页 |
| 第3章 工商银行吉林省分行营业部内控机制问题成因分析 | 第33-40页 |
| 3.1 组织结构和人员结构设置不够合理 | 第33-36页 |
| 3.2 员工风险意识及内控理念淡薄 | 第36-37页 |
| 3.3 信息系统存在缺陷 | 第37-38页 |
| 3.4 重业务指标发展轻考核与监督 | 第38-40页 |
| 第4章 工商银行吉林省分行营业部内控机制完善策略 | 第40-45页 |
| 4.1 优化组织与人员的配置 | 第40-41页 |
| 4.2 强化企业内控执行力的文化建设 | 第41-42页 |
| 4.3 完善信息系统交流与反馈机制 | 第42-43页 |
| 4.4 健全内部控制激励机制 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |