| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第12-15页 |
| 第2章 大连新致公司内部控制现状介绍及存在的问题 | 第15-28页 |
| 2.1 公司基本情况简介 | 第15-17页 |
| 2.2 公司内部控制现状 | 第17-22页 |
| 2.3 公司内部控制存在的问题 | 第22-28页 |
| 第3章 大连新致公司内部控制存在问题的成因分析 | 第28-33页 |
| 3.1 管理者风险意识淡薄 | 第28-30页 |
| 3.2 缺乏独立的内控组织机构 | 第30页 |
| 3.3 内部控制流程缺失 | 第30-33页 |
| 第4章 大连新致公司内部控制优化对策 | 第33-63页 |
| 4.1 提升管理者对风险危害的认识 | 第33-35页 |
| 4.2 建立公司内部控制职能部门 | 第35-36页 |
| 4.3 完善公司内部控制流程制度 | 第36-58页 |
| 4.4 制定内控评价体系及奖惩机制 | 第58-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |