S地产公司内部控制管理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的意义和目的 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法、研究思路及论文框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法与思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第14-15页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 1.4.1 国外对内部控制管理的研究 | 第15-16页 |
| 1.4.2 国内对内部控制管理的研究 | 第16-18页 |
| 1.4.3 对国内外相关研究的创新见解 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第20-24页 |
| 2.1 内部控制的概念与要素 | 第20-21页 |
| 2.2 内部控制的发展历程 | 第21-24页 |
| 2.2.1 内部牵制时期 | 第22页 |
| 2.2.2 内部控制制度阶段 | 第22页 |
| 2.2.3 内部控制结构阶段 | 第22页 |
| 2.2.4 内部控制整体框架阶段 | 第22页 |
| 2.2.5 全面风险管理框架阶段 | 第22-24页 |
| 第3章 S地产公司内部控制管理的现状及问题 | 第24-34页 |
| 3.1 S公司加强内控管理的必要性 | 第24-26页 |
| 3.1.1 S公司发展概况 | 第24-25页 |
| 3.1.2 S公司加强内控管理的必要性 | 第25-26页 |
| 3.2 公司层面内部控制管理存在的问题 | 第26-29页 |
| 3.2.1 控制环境不善导致内控意识淡薄 | 第27-28页 |
| 3.2.2 缺乏长效完善的内部控制监督机制 | 第28页 |
| 3.2.3 管理模式层级过多导致控制活动管理不善 | 第28-29页 |
| 3.2.4 信息与沟通不畅带来管理风险 | 第29页 |
| 3.3 业务流程层面内部控制管理存在的问题 | 第29-34页 |
| 3.3.1 资金管理方面现状及问题 | 第30-31页 |
| 3.3.2 成本管理方面现状及问题 | 第31-33页 |
| 3.3.3 客户关系管理方面存在的问题 | 第33-34页 |
| 第4章 S地产公司完善内部控制管理的措施 | 第34-51页 |
| 4.1 公司层面内部控制的完善 | 第34-39页 |
| 4.1.1 完善公司的控制环境增强内控意识 | 第34-36页 |
| 4.1.2 建立健全完善的内部控制监督机制 | 第36页 |
| 4.1.3 细化责权加强内部控制体系建设 | 第36-38页 |
| 4.1.4 完善内部控制信息与沟通渠道建设 | 第38-39页 |
| 4.2 业务流程层面内部控制的完善建议 | 第39-48页 |
| 4.2.1 实现全面的资金管理 | 第39-43页 |
| 4.2.2 实现成本费用最小化 | 第43-45页 |
| 4.2.3 加强合同管理 | 第45-46页 |
| 4.2.4 加强客户关系控制管理 | 第46-47页 |
| 4.2.5 拓宽融资渠道 | 第47-48页 |
| 4.3 完善信息技术层面的内部控制,应对舞弊风险 | 第48页 |
| 4.4 S地产公司强化内部控制管理实现的保障 | 第48-51页 |
| 4.4.1 公司整体具有风险意识 | 第49页 |
| 4.4.2 管理者对内部控制的重视 | 第49页 |
| 4.4.3 对形成的管理活动的支持 | 第49页 |
| 4.4.4 加强培训力度 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-54页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第51页 |
| 5.2 本文研究的不足 | 第51-52页 |
| 5.3 本文进一步研究的展望 | 第52-54页 |
| 5.3.1 房地产内部控制的新型问题 | 第52-53页 |
| 5.3.2 房地产内控管理的创新方向 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
