| 内容提要 | 第1-5页 |
| 论文摘要 | 第5-7页 |
| 英文摘要 | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-16页 |
| ·选题的背景及意义 | 第13-14页 |
| ·选题背景 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的与主要内容 | 第14页 |
| ·研究的主要方法 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新方面 | 第14-15页 |
| ·论文的总体结构 | 第15-16页 |
| 第2章 论文的相关理论基础 | 第16-28页 |
| ·内部控制的内涵与特征 | 第16-19页 |
| ·内部控制的内涵 | 第16-18页 |
| ·内部控制的特性 | 第18-19页 |
| ·内部控制的构成要素 | 第19-22页 |
| ·内部环境 | 第19-20页 |
| ·目标设定 | 第20页 |
| ·风险评估 | 第20页 |
| ·事项识别 | 第20-21页 |
| ·风险应对 | 第21页 |
| ·信息与沟通 | 第21页 |
| ·控制活动 | 第21页 |
| ·监控 | 第21-22页 |
| ·内部控制应当遵循的原则 | 第22页 |
| ·内部控制的方法 | 第22-26页 |
| ·组织规划控制 | 第23页 |
| ·授权批准控制 | 第23页 |
| ·会计记录控制 | 第23-24页 |
| ·全面预算控制 | 第24页 |
| ·财产保全控制 | 第24页 |
| ·人员素质控制 | 第24-25页 |
| ·风险防范控制 | 第25页 |
| ·内部报告控制 | 第25页 |
| ·电算化控制 | 第25-26页 |
| ·内部审计控制 | 第26页 |
| ·内部控制制度建设的程序 | 第26-28页 |
| 第3章 哈尔滨阿什河河道建设工程项目的现状分析 | 第28-36页 |
| ·哈尔滨阿什河河道建设工程项目的概况介绍 | 第28页 |
| ·阿什河河道建设工程项目现状的分析 | 第28-32页 |
| ·项目建设依据 | 第28-29页 |
| ·项目建设的必要性 | 第29-30页 |
| ·项目建设的总体思路 | 第30页 |
| ·项目建设的基本原则 | 第30-31页 |
| ·项目建设战略与技术支撑 | 第31-32页 |
| ·项目建设的自然情况分析 | 第32页 |
| ·阿什河河道建设工程项目内控环节存在的问题及形成的原因 | 第32-36页 |
| ·工程项目的运行现状 | 第32-33页 |
| ·工程项目设计控制现状 | 第33页 |
| ·工程招投标环节的控制现状 | 第33-34页 |
| ·资金管理环节的控制现状 | 第34页 |
| ·工程建设阶段的控制现状 | 第34-36页 |
| 第4章 哈尔滨阿什河河道建设工程项目的内部控制制度措施 | 第36-61页 |
| ·工程设计环节的控制制度措施 | 第36-38页 |
| ·工程设计流程及风险 | 第36页 |
| ·内部控制措施措施 | 第36-38页 |
| ·工程招标阶段的控制制度措施 | 第38-39页 |
| ·制度设计思路 | 第38页 |
| ·招标及投标环节内部控制措施 | 第38-39页 |
| ·资金管理环节的控制制度措施 | 第39-44页 |
| ·制度规划思路 | 第39-40页 |
| ·资金管理目标 | 第40页 |
| ·资金管理机构与职责 | 第40-41页 |
| ·资金授权审批 | 第41页 |
| ·资金基本操作环节与内部控制要求 | 第41-44页 |
| ·资金管理的监督评价 | 第44页 |
| ·工程建设阶段控制制度规划 | 第44-58页 |
| ·制度规划思路 | 第44-53页 |
| ·工程进度管控 | 第53页 |
| ·工程质量和安全管控 | 第53-54页 |
| ·工程物资采购管控 | 第54-55页 |
| ·工程价款结算管控 | 第55-58页 |
| ·工程验收阶段控制制度规划 | 第58-61页 |
| ·制度规划思路 | 第58-59页 |
| ·主要管控措施 | 第59-61页 |
| 第5章 内部控制制度的实施及预期社会效果 | 第61-65页 |
| ·内部控制制度的组织实施及保障措施 | 第61-63页 |
| ·内部控制制度实施的预期效果 | 第63-65页 |
| ·工程项目的内控效果 | 第63-64页 |
| ·工程项目的社会效益 | 第64-65页 |
| 第6章 全文总结 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记和致谢 | 第69页 |