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M房地产公司内部控制体系存在问题及优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 导论第13-20页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 企业内部控制相关研究综述第15-18页
        1.2.1 国外学者的研究现状第15-16页
        1.2.2 国内学者的研究现状第16-18页
        1.2.3 简要评述第18页
    1.3 研究方法与内容第18-20页
        1.3.1 研究方法第18-19页
        1.3.2 研究内容第19-20页
第二章 企业内部控制相关理论概述第20-25页
    2.1 相关概念定义第20-22页
        2.1.1 内部控制第20-21页
        2.1.2 内部控制体系第21-22页
    2.2 内部控制相关理论与实务第22-23页
        2.2.1 国外企业内部控制理论与实务发展第22-23页
        2.2.2 我国内部控制理论与实务发展情况第23页
    2.3 国内企业内部控制的主要内容与特征第23-25页
        2.3.1 内部控制的主要内容第23-24页
        2.3.2 内部控制的基本特征第24-25页
第三章 M房地产公司内部控制现状及存在问题分析第25-43页
    3.1 天津M房地产公司概况第25-28页
        3.1.1 M房地产公司发展情况第25-26页
        3.1.2 M房地产公司业务概况第26-27页
        3.1.3 M房地产公司组织结构第27-28页
    3.2 天津M房地产公司内部控制现状第28-34页
        3.2.1 内控环境现状第29-32页
        3.2.2 风险评估现状第32页
        3.2.3 控制活动现状第32-33页
        3.2.4 信息沟通现状第33-34页
        3.2.5 内部监督现状第34页
    3.3 天津M房地产公司内部控制存在问题第34-41页
        3.3.1 内控环境仍有待改善第34-36页
        3.3.2 风险评估仍需要细化第36-37页
        3.3.3 内部控制活动欠规范第37-39页
        3.3.4 内部信息沟通效率低第39-40页
        3.3.5 内部监督覆盖面有限第40-41页
    3.4 M房地产公司内部控制存在问题的原因分析第41-43页
        3.4.1 公司管理体制不够科学第41页
        3.4.2 公司领导层面缺乏重视第41-42页
        3.4.3 内控缺乏相关流程设计第42页
        3.4.4 专业内部控制人员不足第42-43页
第四章 优化天津M房地产公司内部控制体系的建议第43-55页
    4.1 持续优化公司内部控制环境第43-45页
        4.1.1 管理层正确认识且高度重视内控工作第43-44页
        4.1.2 进一步理顺公司治理体制与结构第44页
        4.1.3 完善公司战略监督与调整机制第44-45页
        4.1.4 优化公司人力资源管理制度第45页
    4.2 运用流程规范内部控制活动第45-54页
        4.2.1 构建动态风险评估与管理流程第45-46页
        4.2.2 完善重大风险事件应急管理流程第46-47页
        4.2.3 持续推进业务活动的流程化控制第47-53页
        4.2.4 建立规范的内部信息报告体系第53-54页
    4.3 完善内控人员队伍及激励机制建设第54-55页
        4.3.1 积极引入公司内控专业人员第54页
        4.3.2 建立内控激励与监督机制第54-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-58页

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