| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第12-13页 |
| 2.理论基础及相关概念 | 第13-18页 |
| 2.1 内部控制相关理论及制度规范 | 第13-16页 |
| 2.1.1 内部控制的相关理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 企业内控指引—第11号工程项目 | 第14-16页 |
| 2.2 HSE管理体系理论基础 | 第16-18页 |
| 2.2.1 HSE管理体系的涵义 | 第16页 |
| 2.2.2 HSE管理体系的基础理论 | 第16-18页 |
| 3.x油田公司工程项目内部控制的现状 | 第18-31页 |
| 3.1 石油行业发展状况及工程项目的特点 | 第18-20页 |
| 3.1.1 中国石油行业的发展状况 | 第18-19页 |
| 3.1.2 石油行业工程项目的特点 | 第19-20页 |
| 3.2 x油田公司概况及工程项目现状 | 第20-31页 |
| 3.2.1 x油田公司情况 | 第20-23页 |
| 3.2.2 x油田公司工程项目内部控制制度 | 第23页 |
| 3.2.3 x油田公司工程项目内部控制流程及关键控制措施 | 第23-31页 |
| 4.x油田公司工程项目内部控制存在问题分析 | 第31-44页 |
| 4.1 x油田公司工程项目初期存在问题分析 | 第31-35页 |
| 4.1.1 工程立项及招标—施工图设计水平较低的原因分析 | 第31-33页 |
| 4.1.2 工程造价—概预算问题分析 | 第33-35页 |
| 4.2 x油田公司工程项目建设期存在问题分析 | 第35-42页 |
| 4.2.1 工程建设—设计变更及现场签证管理的原因分析 | 第35-38页 |
| 4.2.2 工程建设—HSE的管理问题分析 | 第38-42页 |
| 4.3 x油田公司工程竣工验收期存在问题分析 | 第42-44页 |
| 4.3.1 工程验收—验收问题及分析 | 第42-43页 |
| 4.3.2 工程验收—试点拟运行问题及分析 | 第43-44页 |
| 5.x油田公司工程项目内部控制的优化 | 第44-56页 |
| 5.1 x油田公司工程项目初期内部控制的优化 | 第44-47页 |
| 5.1.1 工程立项及招标—施工图设计的制度优化 | 第44-45页 |
| 5.1.2 工程造价—概预算流程的优化 | 第45-47页 |
| 5.2 x油田公司工程项目建设期内部控制的优化 | 第47-53页 |
| 5.2.1 工程建设—设计变更及现场管理的流程优化 | 第47-50页 |
| 5.2.2 工程建设—HSE管理的问题优化 | 第50-53页 |
| 5.3 x油田公司工程项目竣工验收期内部控制优化 | 第53-56页 |
| 5.3.1 工程验收—验收的制度优化 | 第53页 |
| 5.3.2 竣工验收—试点拟运行的流程优化 | 第53-56页 |
| 6.研究结论及启示 | 第56-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第56页 |
| 6.2 研究启示 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
