| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 内部控制相关概述 | 第12-14页 |
| 2.2 企业战略相关概述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 企业战略的概念 | 第14-15页 |
| 2.2.2 企业战略分析的主要方法 | 第15-16页 |
| 2.3 文献综述 | 第16-20页 |
| 第3章 XH集团内部控制现状分析 | 第20-35页 |
| 3.1 XH集团简介 | 第20-22页 |
| 3.1.1 总体介绍 | 第20页 |
| 3.1.2 股东情况 | 第20-21页 |
| 3.1.3 组织架构 | 第21页 |
| 3.1.4 经营情况 | 第21-22页 |
| 3.2 XH集团房地产开发各阶段流程介绍 | 第22-29页 |
| 3.3 XH集团内部控制现状分析 | 第29-35页 |
| 3.3.1 控制环境 | 第29-30页 |
| 3.3.2 风险评估 | 第30-32页 |
| 3.3.3 控制活动 | 第32-33页 |
| 3.3.4 信息与沟通 | 第33页 |
| 3.3.5 监督 | 第33-35页 |
| 第4章 XH集团内部控制存在问题分析 | 第35-44页 |
| 4.1 房地产开发行业的特点 | 第35-37页 |
| 4.1.1 我国房地产行业发展形势 | 第35-36页 |
| 4.1.2 我国房地产行业内部控制特点 | 第36-37页 |
| 4.2 XH集团内部控制存在问题 | 第37-44页 |
| 4.2.1 内部控制环境有待优化 | 第37-38页 |
| 4.2.2 风险评估有待加强 | 第38-40页 |
| 4.2.3 控制活动存在缺陷 | 第40-42页 |
| 4.2.4 信息沟通缺乏有效性 | 第42-43页 |
| 4.2.5 内部监督不规范 | 第43-44页 |
| 第5章 基于战略导向的XH集团企业内部控制体系构建 | 第44-56页 |
| 5.1 XH集团战略目标 | 第44-46页 |
| 5.1.1 XH集团一五战略规划 | 第44页 |
| 5.1.2 XH集团二五战略规划 | 第44-45页 |
| 5.1.3 XH集团战略评估 | 第45页 |
| 5.1.4 构建战略导向的XH集团内部控制体系 | 第45-46页 |
| 5.2 控制环境体系重塑 | 第46-48页 |
| 5.3 风险评估体系重塑 | 第48-50页 |
| 5.4 控制活动体系重塑 | 第50-52页 |
| 5.5 信息与沟通体系重塑 | 第52-53页 |
| 5.6 监督体系重塑 | 第53-56页 |
| 第6章 XH集团内部控制效果评估 | 第56-62页 |
| 6.1 内部控制质量改善评估 | 第56-57页 |
| 6.2 XH集团财务数据评估 | 第57-59页 |
| 6.3 XH集团非财务数据评估 | 第59-60页 |
| 6.4 XH集团股价分析 | 第60-62页 |
| 第7章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |