| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 相关理论研究 | 第11页 |
| 1.3.2 企业文化与企业内控关系的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.3 内部控制设计方案的理论研究 | 第12页 |
| 1.3.4 内部控制执行方案的研究 | 第12-13页 |
| 1.4 本文研究内容及结构 | 第13-15页 |
| 第2章 企业文化与内部控制的关系 | 第15-21页 |
| 2.1 企业文化的内涵 | 第15-16页 |
| 2.1.1 企业文化的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 企业文化的作用机制 | 第15-16页 |
| 2.2 企业文化与内部控制的联系 | 第16-18页 |
| 2.2.1 内部控制要素的组成 | 第16-17页 |
| 2.2.2 企业文化对内部控制要素的影响 | 第17-18页 |
| 2.3 企业文化与内部控制要素应协调的关系 | 第18-19页 |
| 2.3.1 企业文化与控制环境 | 第18页 |
| 2.3.2 人本管理和制度管理 | 第18-19页 |
| 2.3.3 制度稳定性与动态适应性 | 第19页 |
| 2.3.4 自我约束与外在约束 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-21页 |
| 第3章 东北网络台内部控制现状及问题分析 | 第21-39页 |
| 3.1 企业概况 | 第21-25页 |
| 3.1.1 东北网基本情况 | 第21-22页 |
| 3.1.2 东北网组织结构 | 第22-23页 |
| 3.1.3 东北网文化状况 | 第23-25页 |
| 3.2 东北网内部控制现状 | 第25-29页 |
| 3.2.1 以人为本的柔性治理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 企业家精神的执行力 | 第26-28页 |
| 3.2.3 文化延伸的独特性 | 第28页 |
| 3.2.4 文化融合的协同性 | 第28-29页 |
| 3.3 东北网内部控制存在的问题 | 第29-34页 |
| 3.3.1 强力推进文化的执行缺陷 | 第29-31页 |
| 3.3.2 过程导向文化缺乏灵活观念 | 第31页 |
| 3.3.3 官僚文化影响执行效率 | 第31-33页 |
| 3.3.4 规则文化导致双重标准 | 第33-34页 |
| 3.4 东北网内部控制问题的原因分析 | 第34-37页 |
| 3.4.1 和谐意识同控制刚性的矛盾 | 第34页 |
| 3.4.2 亲缘文化阻碍全员参与程度 | 第34-35页 |
| 3.4.3 保守观念限制风险建设 | 第35-36页 |
| 3.4.4 文化差异造成考评效果单一 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 东北网络台内部控制管理方案设计 | 第39-55页 |
| 4.1 内部控制管理模式的选择 | 第39-46页 |
| 4.1.1 不同文化背景下企业内部控制模式的优劣分析 | 第39-42页 |
| 4.1.2 东北网络台内部控制的设计思路 | 第42-46页 |
| 4.2 内部控制管理具体方案的实施 | 第46-53页 |
| 4.2.1 信息与沟通管理 | 第46-48页 |
| 4.2.2 财务管理 | 第48-49页 |
| 4.2.3 人力资源设置 | 第49-51页 |
| 4.2.4 风险控制建设 | 第51-53页 |
| 4.3 企业文化在内部控制管理体系的构建 | 第53-54页 |
| 4.3.1 建立价值导向的管理系统 | 第53页 |
| 4.3.2 建立约束功能的监督系统 | 第53-54页 |
| 4.3.3 建立调节功能的控制系统 | 第54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 东北网络台内部控制管理的保障措施 | 第55-62页 |
| 5.1 构建企业文化对企业内控的职能约束 | 第55-57页 |
| 5.1.1 促进执行有效行使 | 第55-56页 |
| 5.1.2 完善制度规则章程 | 第56页 |
| 5.1.3 落实风险管理机制 | 第56-57页 |
| 5.2 拓宽企业内部控制创新渠道 | 第57-59页 |
| 5.2.1 增强企业改革发展动力 | 第57-58页 |
| 5.2.2 深化信息沟通科技应用 | 第58页 |
| 5.2.3 实施设计更新人才驱动 | 第58-59页 |
| 5.3 统一企业内部控制评价监督标准 | 第59-60页 |
| 5.3.1 统一评价监督方法 | 第59-60页 |
| 5.3.2 唤起全员参与热情 | 第60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68页 |