| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第12-14页 |
| 第2章 长春天然气公司内部控制体系现状及问题 | 第14-27页 |
| 2.1 长春天然气公司简介及历史沿革 | 第14-22页 |
| 2.2 长春天然气公司内部控制体系现状分析 | 第22-23页 |
| 2.3 长春天然气公司内部控制体系问题分析 | 第23-27页 |
| 第3章 长春天然气公司内部控制体系问题成因分析 | 第27-35页 |
| 3.1 内部控制环境问题成因 | 第27-29页 |
| 3.2 风险评估问题成因 | 第29-30页 |
| 3.3 控制活动问题成因 | 第30-33页 |
| 3.4 信息、沟通与内部监督问题成因 | 第33-35页 |
| 第4章 长春天然气公司内部控制体系优化的对策 | 第35-42页 |
| 4.1 优化组织机构和职能权限 | 第35-37页 |
| 4.2 优化整合业务流程 | 第37-39页 |
| 4.3 操作性较强的信息操作平台 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |