| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 二、研究方法和内容 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-14页 |
| 四、本文创新点和不足 | 第14-16页 |
| 第二章 相关概念和内部控制理论 | 第16-19页 |
| 一、中小企业界定 | 第16-17页 |
| 二、内部控制理论 | 第17-19页 |
| 第三章 DT公司内部控制状况的调查分析 | 第19-34页 |
| 一、DT公司基本情况 | 第19-21页 |
| 二、DT公司内部控制调查问卷分析 | 第21-25页 |
| 三、DT公司内部控制问题分析 | 第25-31页 |
| 四、DT公司内部控制问题成因分析 | 第31-34页 |
| 第四章 完善DT公司内部控制的对策建议 | 第34-41页 |
| 一、优化内部控制环境 | 第34-36页 |
| 二、构建有效的风险评估机制 | 第36-37页 |
| 三、提高控制活动执行效力 | 第37-38页 |
| 四、构建完善的信息沟通系统 | 第38页 |
| 五、健全内部控制监督体系 | 第38-41页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第41-43页 |
| 一、研究结论 | 第41-42页 |
| 二、研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |