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基于目标导向的X报社内部控制评价研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究综述第9-13页
        1.2.1 国外研究综述第9-11页
        1.2.2 国内文献综述第11-13页
        1.2.3 研究述评第13页
    1.3 研究内容及方法第13-16页
        1.3.1 研究内容第13-14页
        1.3.2 研究方法及重难点第14-15页
        1.3.3 可能创新之处第15-16页
2 内部控制评价相关理论第16-22页
    2.1 理论基础第16-17页
        2.1.1 委托代理第16页
        2.1.2 受托责任第16-17页
        2.1.3 控制论第17页
    2.2 事业单位内部控制的涵义有关概念第17-22页
        2.2.1 事业单位概念及特点第17-18页
        2.2.2 事业单位内部控制及评价内涵第18-22页
3 X报社内部控制及评价现状第22-27页
    3.1 X报社情况简介第22-23页
    3.2 X报社组织架构第23-24页
    3.3 X报社内部控制及评价现状第24-27页
4 基于目标导向的X报社内控评价指标体系设计第27-40页
    4.1 X报社开展目标导向型内控评价的适应性分析第27-28页
    4.2 目标导向型内部控制评价优缺点第28-29页
    4.3 X报社内部控制评价的目标第29页
    4.4 指标的确定方法第29-31页
        4.4.1 层次分析法第29-30页
        4.4.2 评价指标构建原则第30-31页
        4.4.3 指标选取方法第31页
    4.5 指标选择第31-33页
        4.5.1 指标初步筛选第31-32页
        4.5.2 指标确定第32-33页
    4.6 指标说明第33-35页
        4.6.1 合规目标第33页
        4.6.2 公共效率和效果目标第33-34页
        4.6.3 防范舞弊与贪污目标第34页
        4.6.4 资产安全目标第34-35页
        4.6.5 财务信息真实完整目标第35页
    4.7 指标权重确定步骤第35-40页
5 X报社内部控制评价第40-49页
    5.1 使用现有工具评价X报社第40-41页
        5.1.1 单位层面得分情况第40页
        5.1.2 业务层面得分情况第40-41页
    5.2 X报社内控模糊综合评价第41-45页
        5.2.1 设定因素集第41-42页
        5.2.2 设定评语集和评价尺度集第42页
        5.2.3 构造评价对象的隶属度矩阵第42-45页
    5.3 模糊评价结果分析第45-46页
        5.3.1 针对公共效率与效果评分分析第45页
        5.3.2 针对合法合规目标评分分析第45页
        5.3.3 防范舞弊与贪污目标分析第45-46页
        5.3.4 针对资产安全目标评分分析第46页
        5.3.5 针对财务信息真实完整评分分析第46页
    5.4 X报社改进内部控制的建议第46-49页
        5.4.1 完善内部控制环境第46-47页
        5.4.2 完善风险应对机制第47页
        5.4.3 提高资产运行效率第47-48页
        5.4.4 加强合同管理第48页
        5.4.5 加快融入互联网信息化进程第48-49页
6 结论第49-52页
    6.1 基本观点第49页
    6.2 不足与展望第49-52页
参考文献第52-55页
致谢第55-58页
附录第58-64页

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