| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 项目概述 | 第9-16页 |
| 1.1 项目背景分析 | 第9-10页 |
| 1.1.1 系统建设背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 目前我国商业银行内部审计存在问题及现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 我国商业银行审计现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 我国商业银行审计存在问题 | 第12-13页 |
| 1.3 计算机审计的重要性与必要性 | 第13-14页 |
| 1.3.1 开展计算机审计工作的重要性 | 第13页 |
| 1.3.2 开展计算机审计的必要性 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要研究工作和章节安排 | 第14-16页 |
| 第2章 总体设计 | 第16-20页 |
| 2.1 内部控制发展变化过程 | 第16-17页 |
| 2.1.1 内部控制定义 | 第16页 |
| 2.1.2 内部会计控制和管理控制 | 第16页 |
| 2.1.3 内部控制结构和整体框架 | 第16-17页 |
| 2.2 实施计算机审计技术目标 | 第17-18页 |
| 2.3 武汉农村商业银行审计现状及建设审计系统的积极性 | 第18-20页 |
| 2.3.1 武汉农村商业银行内部审计现状 | 第18页 |
| 2.3.2 武汉农村商业银行审计系统建立的积极性 | 第18-20页 |
| 第3章 系统需求设计方案 | 第20-32页 |
| 3.1 系统需求目标 | 第20-21页 |
| 3.2 武汉农村商业银行内部审计业务描述 | 第21-23页 |
| 3.2.1 武汉农村商业银行内部审计业务流程 | 第21-22页 |
| 3.2.2 武汉农村商业银行内部审计业务流程分析 | 第22-23页 |
| 3.2.3 武汉农村商业银行内部审计过程数据流程描述 | 第23页 |
| 3.3 系统功能需求分析 | 第23-25页 |
| 3.3.1 数据整理及平台分析 | 第23-24页 |
| 3.3.2 查找审计对象潜在的问题和异常 | 第24-25页 |
| 3.3.3 对审计对象的审计风险评估 | 第25页 |
| 3.3.4 审计对象的重要经营管理数据监测 | 第25页 |
| 3.4 系统非功能需求分析 | 第25-27页 |
| 3.5 性能需求 | 第27-29页 |
| 3.5.1 响应时间 | 第27页 |
| 3.5.2 可靠性 | 第27页 |
| 3.5.3 安全性 | 第27-28页 |
| 3.5.4 开放性 | 第28页 |
| 3.5.5 友好性 | 第28-29页 |
| 3.6 系统可行性分析 | 第29-32页 |
| 3.6.1 市场需求及风险分析 | 第29页 |
| 3.6.2 产品的技术含量和投入产出分析 | 第29-30页 |
| 3.6.3 对产品的可行性结论 | 第30页 |
| 3.6.4 系统应用规模 | 第30页 |
| 3.6.5 应用性能分析 | 第30-32页 |
| 第4章 系统设计开发方案 | 第32-55页 |
| 4.1 系统总体设计原则 | 第32-33页 |
| 4.1.1 标准化原则 | 第32页 |
| 4.1.2 先进性原则 | 第32页 |
| 4.1.3 安全性原则 | 第32-33页 |
| 4.1.4 可扩展性原则 | 第33页 |
| 4.1.5 稳定性原则 | 第33页 |
| 4.2 系统架构设计 | 第33-45页 |
| 4.2.1 系统总体设计 | 第33-34页 |
| 4.2.2 系统逻辑构架设计 | 第34-44页 |
| 4.2.3 物理架构设计 | 第44-45页 |
| 4.3 系统总体功能设计 | 第45-47页 |
| 4.4 系统部分模块详细设计 | 第47-55页 |
| 4.4.1 审计计划管理 | 第48-50页 |
| 4.4.2 项目计划管理 | 第50页 |
| 4.4.3 综合管理模块和系统维护管理 | 第50-51页 |
| 4.4.4 项目实施的详细方案 | 第51-52页 |
| 4.4.5 项目计划 | 第52-53页 |
| 4.4.6 需求分析 | 第53页 |
| 4.4.7 系统设计 | 第53-54页 |
| 4.4.8 系统开发和测试 | 第54-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-56页 |
| 5.1 总结 | 第55页 |
| 5.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |