| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 一、引言 | 第7-13页 |
| (一) 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| (二) 相关理论综述 | 第9-11页 |
| (三) 研究内容和思路 | 第11-13页 |
| 二、甘肃万维内控现状分析 | 第13-42页 |
| (一) 甘肃万维内控概况 | 第13-14页 |
| (二) 甘肃万维内控中存在的问题分析 | 第14-39页 |
| (三) 甘肃万维内控中存在的主要风险 | 第39-42页 |
| 三、甘肃万维内控体系设计 | 第42-51页 |
| (一) 甘肃万维内控体系设计的目标和原则 | 第42-43页 |
| (二) 甘肃万维业务循环模型的优化 | 第43页 |
| (三) 甘肃万维内部控制环节的识别 | 第43-45页 |
| (四) 甘肃万维内控环境的建立 | 第45-47页 |
| (五) 甘肃万维内控业务流程及控制点设计 | 第47-51页 |
| 四、甘肃万维内控新体系的推行 | 第51-57页 |
| (一) 推行新体系的障碍及对策 | 第51-52页 |
| (二) 新体系的评估机制 | 第52-56页 |
| (三) 新体系的持续改进 | 第56-57页 |
| 五、结束语 | 第57-59页 |
| (一) 主要内容和结论 | 第57-58页 |
| (二) 进一步研究的问题与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |