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Y汽车服务有限公司财务风险控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第13-19页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 研究意义第14-15页
    1.3 国内外文献综述第15-16页
        1.3.1 国内文献综述第15-16页
        1.3.2 国外文献综述第16页
    1.4 研究内容、方法及技术路线第16-19页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 研究方法第17-18页
        1.4.3 技术路线第18-19页
2 理论基础第19-24页
    2.1 概念界定第19-22页
        2.1.1 风险第19页
        2.1.2 财务风险的概念第19页
        2.1.3 财务风险的类型与成因第19-21页
        2.1.4 外部审计第21页
        2.1.5 内部控制第21-22页
    2.2 理论基础第22-24页
        2.2.1 财务风险管理理论概念及流程第22页
        2.2.2 财务风险管理与内部控制的内容要求第22-24页
3 Y公司财务风险控制现状第24-44页
    3.1 Y公司简介及基本概况第24-25页
        3.1.1 Y公司简介及业务范围第24页
        3.1.2 Y公司组织架构第24-25页
    3.2 Y公司财务风险的表现第25-31页
        3.2.1 财务状况第26-29页
        3.2.2 经营成果第29-30页
        3.2.3 现金流动性第30-31页
    3.3 Y公司财务风险控制现状第31-36页
        3.3.1 财务部门结构及岗位职责第31-33页
        3.3.2 财务风险管理流程第33-36页
    3.4 Y公司财务风险控制的问题第36-41页
        3.4.1 财务风险识别不及时第37页
        3.4.2 缺乏财务风险评估体系第37-38页
        3.4.3 风险控制活动存在漏洞第38页
        3.4.4 风险应对措施不及时第38-39页
        3.4.5 信息交流与沟通不及时第39-41页
        3.4.6 财务监督不到位第41页
    3.5 财务风险控制问题的成因第41-44页
        3.5.1 财务人员没有财务风险控制意识第41-42页
        3.5.2 机构设置不健全第42页
        3.5.3 对财务风险的识别、评估不到位第42-44页
4 Y公司财务风险控制优化路径选择分析第44-50页
    4.1 内部控制的路径探讨第44-46页
        4.1.1 内部控制对于Y公司的利弊第44-45页
        4.1.2 内部控制措施的适用条件第45-46页
    4.2 外部审计的路径探讨第46-48页
        4.2.1 外部审计对于Y公司的利弊第46-47页
        4.2.2 外部审计措施的适用条件第47-48页
    4.3 结合公司实际情况比较两种路径第48-50页
        4.3.1 亟需程度对比第48-49页
        4.3.2 实用程度对比第49-50页
5 Y公司财务风险控制改善措施第50-56页
    5.1 建立良好的内部环境第50-51页
        5.1.1 强化员工的内控意识第50页
        5.1.2 明确财务岗位职责第50页
        5.1.3 完善人力资源政策第50-51页
    5.2 建立健全财务风险评估体系第51-53页
        5.2.1 确立合理的财务控制目标第51页
        5.2.2 准确识别、评估财务风险第51-52页
        5.2.3 确立财务预警指标第52-53页
    5.3 健全财务控制活动第53-54页
        5.3.1 明确岗位职责,建立不相容岗位分离制度和授权审批制度第53页
        5.3.2 建立全面预算管理制度第53-54页
    5.4 增加财务信息交流与沟通第54-55页
        5.4.1 财务部与其他部门实现信息对接第54页
        5.4.2 增设财务人员的培训项目第54-55页
    5.5 建立监督检查体系第55-56页
        5.5.1 建立独立的内部审计委员会第55页
        5.5.2 实施全过程的财务监督第55-56页
6 研究结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 不足与展望第56-58页
参考文献第58-59页
附录1 Y汽车服务有限公司财务风险控制现状调查问卷第59-61页
附录2 Y公司财务总监岗位指导书第61-63页
致谢第63页

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