建筑施工集团公司内部控制问题研究--以Z公司为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第9-11页 |
| 2 理论概念与文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 内部控制理论 | 第11-13页 |
| 2.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 3 Z集团公司内部控制概况 | 第16-23页 |
| 3.1 Z集团公司介绍 | 第16-17页 |
| 3.2 行业特征及Z集团公司面临的风险 | 第17-22页 |
| 3.3 Z集团公司内部控制的难点 | 第22-23页 |
| 4 Z集团公司内部控制问题分析 | 第23-32页 |
| 4.1 内部控制环境不理想 | 第23-26页 |
| 4.2 风险管理体系不完整 | 第26-28页 |
| 4.3 内部控制活动不规范 | 第28-29页 |
| 4.4 信息与沟通有效性差 | 第29-30页 |
| 4.5 内部监督未能落实 | 第30-32页 |
| 5 完善Z集团公司内部控制的建议 | 第32-46页 |
| 5.1 内部控制环境的营造 | 第32-35页 |
| 5.2 建立全面的风险管理与风险预警系统 | 第35-37页 |
| 5.3 企业内部重要业务环节的内部控制设计 | 第37-43页 |
| 5.4 完善信息与沟通 | 第43-44页 |
| 5.5 落实监督控制 | 第44-46页 |
| 6 总结 | 第46-47页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 不足 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
