| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·企业税务管理的必要性和意义 | 第7-9页 |
| ·企业税务管理存在的问题和误区 | 第7-8页 |
| ·企业税务管理存在的问题 | 第7页 |
| ·税务管理的几个常见误区 | 第7-8页 |
| ·企业税务管理的意义 | 第8-9页 |
| ·税务管理有助于实现企业的财务目标 | 第8页 |
| ·税务管理有助于提高企业财务与会计管理水平 | 第8页 |
| ·税务管理有助于规避企业的涉税风险，提升企业形象 | 第8-9页 |
| ·企业税务管理的目标和原则 | 第9-10页 |
| ·税务管理目标 | 第9页 |
| ·为企业创造价值 | 第9页 |
| ·可控制的税务风险水平 | 第9页 |
| ·税务管理原则 | 第9-10页 |
| ·诚信原则 | 第9页 |
| ·法治原则 | 第9-10页 |
| ·节约原则 | 第10页 |
| ·企业税务管理的三个层次 | 第10-11页 |
| 第二章 企业战略管理与税务管理 | 第11-21页 |
| ·企业战略管理与税务管理的关系 | 第11页 |
| ·企业税收成本预算（以零售企业为例） | 第11-17页 |
| ·税收成本预算的先决条件 | 第11-12页 |
| ·税收支出预算以完整的业务预算为前提 | 第11-12页 |
| ·税收预算以法人公司为单位 | 第12页 |
| ·税收预算者必须全面地了解本零售企业的财务与业务结构 | 第12页 |
| ·增值税预算 | 第12-14页 |
| ·营业税及附加预算 | 第14页 |
| ·其他税收支出预算 | 第14-15页 |
| ·税收预算评估与业务调整建议 | 第15-17页 |
| ·企业税收支出监控（以零售企业为例） | 第17-21页 |
| ·税负统计与分析制度 | 第17-20页 |
| ·税负统计表 | 第17-18页 |
| ·税负率计算与比较 | 第18-20页 |
| ·税收预算执行情况报告 | 第20-21页 |
| 第三章 企业纳税人力资源管理 | 第21-25页 |
| ·企业税务组织机构设计 | 第21-22页 |
| ·集团税务管理体制：集中垂直管理为优 | 第21页 |
| ·税务总监负责集团整体的纳税管理事宜 | 第21页 |
| ·集团总部及各分公司和子公司均设税务部具体进行操作 | 第21-22页 |
| ·企业的纳税人员管理 | 第22页 |
| ·企业纳税管理绩效评价指标 | 第22-25页 |
| ·财务体系指标 | 第22-23页 |
| ·非财务体系指标 | 第23-25页 |
| 第四章 企业的纳税筹划管理 | 第25-37页 |
| ·纳税筹划实施管理 | 第25-27页 |
| ·纳税筹划的主要组织方式 | 第25页 |
| ·纳税筹划的前提条件 | 第25-26页 |
| ·纳税筹划的基本步骤 | 第26-27页 |
| ·主要税种的纳税筹划 | 第27-31页 |
| ·增值税纳税筹划的基本思路 | 第27-29页 |
| ·一般纳税人的纳税筹划思路 | 第27-29页 |
| ·小规模纳税人的筹划思路 | 第29页 |
| ·企业所得税纳税筹划的基本思路 | 第29-31页 |
| ·降低应纳税所得额 | 第29-30页 |
| ·降低适用税率 | 第30-31页 |
| ·主要经营活动环节的纳税筹划 | 第31-37页 |
| ·市场营销的纳税筹划 | 第31-32页 |
| ·营销方式的税收筹划 | 第31-32页 |
| ·销售费用扣除的税收筹划 | 第32页 |
| ·财务管理中的纳税筹划 | 第32-35页 |
| ·筹资中的税收筹划 | 第32-33页 |
| ·投资中的税收筹划 | 第33-34页 |
| ·会计核算中的税收筹划 | 第34-35页 |
| ·人力资源管理中的纳税筹划 | 第35-37页 |
| ·奖金年终累计发放的税收筹划 | 第35-36页 |
| ·职工福利政策中的税收筹划 | 第36页 |
| ·非货币性支付激励中的税收筹划 | 第36-37页 |
| 第五章 企业纳税风险管理 | 第37-46页 |
| ·风险管理和税务风险的概念 | 第37-38页 |
| ·税务风险的来源分析 | 第38-39页 |
| ·来源于税收立法层面的税务风险 | 第38页 |
| ·来源于税收行政方面的税务风险 | 第38页 |
| ·来源于客观经营环境的税务风险 | 第38页 |
| ·来源于纳税人自身的税务风险 | 第38-39页 |
| ·税务风险因素分析模型 | 第39-41页 |
| ·税务风险管理的策略与方法 | 第41-43页 |
| ·税务风险管理的策略 | 第41页 |
| ·税务风险管理的方法 | 第41-43页 |
| ·利用纳税评估降低税务风险 | 第43-46页 |
| 第六章 税企公共关系管理 | 第46-51页 |
| ·合作与参与 | 第46-47页 |
| ·监督与斗争 | 第47-48页 |
| ·如何应对税务稽查 | 第48-51页 |
| 第七章 企业纳税基础流程管理 | 第51-67页 |
| ·税务登记及税务认定流程管理 | 第51-56页 |
| ·发票和防伪税控流程管理 | 第56-60页 |
| ·纳税申报流程管理 | 第60-61页 |
| ·税收减免流程管理 | 第61-65页 |
| ·企业所得税涉税事项审批流程表 | 第65-67页 |
| 结束语 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |