| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的、研究内容、研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究内容与结构框架 | 第10-12页 |
| 1.3 创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第12页 |
| 1.3.2 本文研究不足 | 第12-13页 |
| 第二章 内部控制的发展及研究现状 | 第13-19页 |
| 2.1 国外内部控制研究 | 第13-16页 |
| 2.1.1 国外内部控制的发展 | 第13-15页 |
| 2.1.2 国外内部控制的研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 国内内部控制相关理论及研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2.1 国内内部控制的发展 | 第16页 |
| 2.2.2 国内内部控制的研究现状 | 第16-19页 |
| 第三章 我国物流企业内部控制相关理论及现状分析 | 第19-31页 |
| 3.1 物流的来源 | 第19-20页 |
| 3.2 物流企业界定与特征 | 第20-23页 |
| 3.2.1 物流企业界定 | 第20-21页 |
| 3.2.2 物流企业特征 | 第21-23页 |
| 3.3 物流企业内部控制功能和原则 | 第23-26页 |
| 3.3.1 物流企业内部控制功能 | 第23-24页 |
| 3.3.2 物流企业内部控制原则 | 第24-26页 |
| 3.4 物流企业内部控制的构建 | 第26-29页 |
| 3.5 我国物流企业内部控制现状分析 | 第29-31页 |
| 第四章 XY公司内部控制案例分析 | 第31-63页 |
| 4.1 XY公司简介 | 第31-34页 |
| 4.2 XY公司完善内部控制的必要性分析 | 第34-35页 |
| 4.2.1 XY公司面对的机遇和挑战 | 第34页 |
| 4.2.2 XY公司实施内部控制的意义 | 第34-35页 |
| 4.3 XY公司内部控制的现状 | 第35-45页 |
| 4.3.1 XY公司的内部控制体系 | 第35-40页 |
| 4.3.2 XY公司2012年度内部控制项目实施情况和项目成果 | 第40-45页 |
| 4.4 XY公司内部控制存在的问题及优化策略 | 第45-63页 |
| 4.4.1 XY公司内部控制存在的问题 | 第45-50页 |
| 4.4.2 XY公司内部控制优化对策 | 第50-63页 |
| 第五章 对物流企业内部控制优化的建议 | 第63-67页 |
| 5.1 健全公司治理结构,完善内部控制环境建设 | 第63页 |
| 5.2 改进公司控制管理手段,创新内部控制活动建设 | 第63-67页 |
| 第六章 结论 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 个人简历 | 第71页 |