长庆油田内部控制信息化项目的组织与实施研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状与实践 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国内外内部控制信息化研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内外内部控制信息化实践 | 第9-11页 |
| 1.3 本文研究的思路 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究的思路及方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
| 第二章 内部控制与信息化概述 | 第13-25页 |
| 2.1 内部控制涵义及发展阶段 | 第13-15页 |
| 2.1.1 内部控制涵义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 内部控制的发展阶段 | 第14-15页 |
| 2.2 内部控制相关法规及标准 | 第15-18页 |
| 2.2.1 国外的法规及标准 | 第15-17页 |
| 2.2.2 国内的法规及标准 | 第17-18页 |
| 2.3 信息化相关概念 | 第18-21页 |
| 2.3.1 信息化 | 第18-19页 |
| 2.3.2 企业信息化 | 第19-20页 |
| 2.3.3 信息化管理 | 第20页 |
| 2.3.4 信息系统 | 第20-21页 |
| 2.4 内部控制与信息化关系 | 第21-25页 |
| 2.4.1 内部控制中的信息化管理 | 第21-23页 |
| 2.4.2 内部控制信息化的方式 | 第23-25页 |
| 第三章 长庆油田公司内部控制管理及信息化现状 | 第25-30页 |
| 3.1 长庆油田公司概况 | 第25页 |
| 3.2 长庆油田公司内部控制管理综述 | 第25-27页 |
| 3.2.1 长庆油田公司内部控制框架 | 第25-26页 |
| 3.2.2 长庆油田公司内部控制运行情况 | 第26-27页 |
| 3.3 长庆油田公司的信息化建设与管理 | 第27-28页 |
| 3.3.1 长庆油田公司信息化建设概述 | 第27-28页 |
| 3.3.2 长庆油田公司信息化管理现状 | 第28页 |
| 3.4 长庆油田公司内部控制信息化必要性与可行性 | 第28-30页 |
| 3.4.1 长庆油田公司内部控制信息化的必要性 | 第28页 |
| 3.4.2 长庆油田公司内部控制信息化的可行性 | 第28-30页 |
| 第四章 长庆油田内部控制信息化项目组织 | 第30-36页 |
| 4.1 项目背景 | 第30页 |
| 4.2 项目范围管理 | 第30-31页 |
| 4.3 项目时间管理 | 第31-33页 |
| 4.4 项目成本管理 | 第33页 |
| 4.5 项目质量管理 | 第33-34页 |
| 4.6 项目人力资源管理 | 第34-36页 |
| 第五章 长庆油田内部控制信息化项目实施 | 第36-47页 |
| 5.1 系统设计 | 第36-39页 |
| 5.1.1 系统需求分析 | 第36-37页 |
| 5.1.2 系统设计思路 | 第37-38页 |
| 5.1.3 系统设计原则 | 第38页 |
| 5.1.4 系统整体框架 | 第38-39页 |
| 5.2 硬件部署 | 第39-41页 |
| 5.2.1 系统部署模型 | 第39-40页 |
| 5.2.2 运行环境及拓扑 | 第40-41页 |
| 5.3 实施运行及效果 | 第41-47页 |
| 5.3.1 内部控制信息化项目模块及功能 | 第41-42页 |
| 5.3.2 内部控制自动化的实施 | 第42-44页 |
| 5.3.3 全程监督风险控制的实施 | 第44-45页 |
| 5.3.4 集成管理数据共享的实施 | 第45-47页 |
| 第六章 内部控制信息化建设变革与完善 | 第47-50页 |
| 6.1 内部控制信息化建设带来的变革 | 第47-48页 |
| 6.2 完善内部控制信息化建设仍需的工作 | 第48-50页 |
| 第七章 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 详细摘要 | 第55-68页 |
