| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究的背景 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究评述 | 第12-13页 |
| ·研究的内容、思路及方法 | 第13-15页 |
| ·研究的内容 | 第13页 |
| ·研究的思路 | 第13-14页 |
| ·研究的方法 | 第14-15页 |
| 2 冷家油田公司内部控制现状分析 | 第15-25页 |
| ·冷家油田公司概况 | 第15-16页 |
| ·冷家油田内部控制现状分析 | 第16-21页 |
| ·内部环境分析 | 第16-18页 |
| ·风险分析 | 第18-20页 |
| ·控制活动分析 | 第20-21页 |
| ·信息与沟通分析 | 第21页 |
| ·内部监督分析 | 第21页 |
| ·冷家油田内部控制存在的问题 | 第21-25页 |
| ·控制环境方面存在的问题 | 第21-22页 |
| ·风险评估方面存在的问题 | 第22-23页 |
| ·控制活动方面存在的问题 | 第23页 |
| ·信息沟通方面存在的问题 | 第23页 |
| ·内控监督方面存在的问题 | 第23-25页 |
| 3 冷家油田公司内部控制体系评价 | 第25-31页 |
| ·冷家油田开发公司内部控制评价指标体系 | 第25-27页 |
| ·指标体系的设计原则 | 第25-26页 |
| ·公司内部控制评价指标体系的设计 | 第26-27页 |
| ·基于模糊综合评价法的冷家油田公司的内部控制体系评价 | 第27-31页 |
| ·评价方法的选择 | 第27-28页 |
| ·评价模型 | 第28-31页 |
| 4 完善冷家油田公司内部控制体系的措施 | 第31-42页 |
| ·完善内部控制的环境 | 第31-36页 |
| ·优化公司的治理结构 | 第31-32页 |
| ·健全公司人力资源制度 | 第32-36页 |
| ·建立内控理念的企业文化 | 第36页 |
| ·完善企业的风险规避措施 | 第36-38页 |
| ·开展良好的内部控制活动 | 第38-39页 |
| ·建立企业信息沟通机制 | 第39-40页 |
| ·加强内部控制的监督力度 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |