Z商业银行信贷业务内部控制研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 引言	第7-19页
·研究背景及意义	第7-10页
·文献综述	第10-17页
·内部控制的文献综述	第10-14页
·商业银行信贷业务内部控制的文献综述	第14-16页
·对研究结果的评述	第16-17页
·研究方法及主要内容	第17页
·本文的研究方法	第17页
·本文的主要内容	第17页
·本文的创新及不足	第17-19页
·本文创新点	第17-18页
·本文研究的不足之处	第18-19页
2 商业银行信贷业务及其内部控制	第19-27页
·商业银行信贷业务的涵义	第19页
·商业银行信贷业务流程	第19-20页
·商业银行信贷业务内部控制的内容要点	第20-27页
·商业银行信贷业务风险的概述	第20-23页
·我国信贷业务内部控制的要点	第23-27页
3 Z商业银行信贷业务内部控制现状分析	第27-45页
·Z商业银行基本情况	第27页
·Z商业银行信贷业务流程的内控制度	第27-38页
·Z商业银行信贷业务内部控制缺陷分析	第38-45页
·内部控制环境不完善	第38-39页
·风险评估的手段不科学	第39-41页
·控制活动的执行不到位	第41-43页
·计算机信息系统未充分发挥作用	第43页
·内部监督的独立性不强	第43-45页
4 完善Z商业银行信贷业务内部控制的建议	第45-53页
·加强内部控制环境的建设	第45-46页
·运用科学的风险评估手段	第46-47页
·加大内部控制制度的执行力度	第47-50页
·注重计算机信息系统的运用	第50-51页
·加强内部监督的独立性	第51-53页
参考文献	第53-56页
后记	第56-57页