| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究思路、方法、创新之处以及研究框架 | 第13-14页 |
| 2 案例介绍 | 第14-33页 |
| ·案例背景 | 第14-15页 |
| ·总公司对于分公司的主要控制范围 | 第15页 |
| ·主要的业务流程以及相关的内部控制介绍 | 第15-33页 |
| 3 案例分析 | 第33-55页 |
| ·案例分析的理论基础 | 第33-39页 |
| ·内部环境分析 | 第39-41页 |
| ·风险评估分析 | 第41-47页 |
| ·主要业务活动风险及控制分析 | 第47-55页 |
| 4 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |